紫腾老师，就昨天的问题关于年终结账我是不是要先把12月的先结了再来做你说的那几步结账
你好，老师不小心接了问题，请问同学说的是哪几补？
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有个钢厂的账，从去年12月份就停了，没记账，上年没结转，现在，我要接着记账，起初余额没办法取，主要是帐不平。 问是不是必须要把不平的找出来，也就是先调平账，然后建帐？ 在有没有其他办法？能不能直接先人为调平，建帐，以后找到了再调回可以吗？
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老师，我还是刚才问你那个3万年终奖问题的。按你说的计提年终奖带小数点的，有点假，这个人不是销售人员，他是研发人员。那就还按3万年终奖计提。那我在更正2020年12月报表的时候，合并工资申报，他只用交795.6的税，那我现在3月份申报，然后这个月扣个税，等于说是公司替他先交了个税，然后他再还回来，我理解的对不对？
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12月公司从老板那里借了好几万现金，用来发工资，之前说的是工人12月底过来拿，等工人来的时候再拿过来，结果因为是年底着急轧账，所以先做个账，结果我因为手部骨折，到了这个月上班才发现这个工资还没有发，所以要做纳税调整，那么这笔从老板那里借来的款可不可以直接冲掉，分录做相反的
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紫腾老师，就昨天的问题关于年终结账我是不是要先把12月的先结了再来做你说的那几步结账
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老师，一觉醒来，还是纠结那个一般纳税人的应交税费问题，如果销账大于进项，就全部结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)，有老师说做到这步就行了，也有的说要结转出来，但是如果是进项大于销项形成留抵税金呢？还是一样的处理吗？最后结转出来的科目不一样而已？
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老师，进口货物付款额手续费比较多，这部分按准则规定是记费用还是记成本？
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7,8月份补缴了社保，工资申报是更正申报7,8两个月的还是把差额算在之后的月份里申报
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一般纳税人公司，未抵扣的进项税多，库存原材料少？请问是什么原因？两者是否有关系？
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老师 生产企业 本年没有内销。只有出口。想退税的话除了直接的生产材料。生产过程中的实验费 打印耗材都是为了做实验 平时的油费。管理费可以拿来退税吗
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老师好，付给个人4000元，因为个人他给我们录视频，然后我们销售课程。1，按照传统的做法，是问他要发票，但是他没有发票，请问老师，我可不可以做到成本费用里？借主营业务成本 贷银行存款。然后汇算清缴时纳税调增。2，请问假如他开来的发票，公司是不是还要给他申报代扣代缴的个税。
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老师，我想问一下，可不可以同一个法人注册一个一般纳税人公司，一个小规模公司，进行业务分流的超做可以不，客户用专票我们就用一般纳税人开，对方用普票我们用小规模开
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老师，麻烦帮忙看一下这份财务报表有没有什么问题
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除小规模纳税人外月销售额小于10万元免征地方教育附加。 按月纳税的月销售额不超过10万元缴纳义务人免征教育费附加 这两个是新出的政策吗？ 我们是一般纳税人的个独，之前附加税都是如实交的没有政策优惠，现在自动出来这两个
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是这样的现在不是12月结账吗，我我要注意什么操作些什么
昨天老师这么告诉我的，那我是先把12月的账结了再来操作年终的对吗
你好，做完后正常结账就可以了，不过12月份需要把本年利润结转到未分配利润科目的。
那就是在12月结账之前先结转本年利润
你好，是的，是这样的。
我系统里不知道哪里能自动结转本年利润
你好，本年利润结转到未分配利润是需要手动结转的，不能自动结转。
那这个金额要自己算
你好，就是本年利润的余额，不用自己算的。
老师你好，我想全年余额对下，我又是刚接手没多久，刚看了其他应收款余额中的个税，养老金，公积金那到12月底的余额是不是应该平的，可我这还是有余额
你好，你们是当月计提当月的话，就不应该有余额的。
我们不做计提，就比如12月付的是11月的工资，直接做一笔支付工资一笔工资结转
然后我12月不是刚好付的是11月养老金个税那不就平了吗？我这么想的老师帮我想想我是不是哪里想错了
你好，老师说的是养老金和个税的计提。
老师我12月已结转，我们是亏的那现在再做一张，借未分配利润，贷利润分配对吗
你好， 是 借 未分配利润 贷 本年利润
老师你好
我这边做利润结账本年利润要每个部门结转，不能整一笔结转吗
你好，可以整个一笔结转的。