紫腾老师，就昨天的问题关于年终结账我是不是要先把12月的先结了再来做你说的那几步结账
你好，老师不小心接了问题，请问同学说的是哪几补？
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紫腾老师，就昨天的问题关于年终结账我是不是要先把12月的先结了再来做你说的那几步结账
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老师，一觉醒来，还是纠结那个一般纳税人的应交税费问题，如果销账大于进项，就全部结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)，有老师说做到这步就行了，也有的说要结转出来，但是如果是进项大于销项形成留抵税金呢？还是一样的处理吗？最后结转出来的科目不一样而已？
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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你好，老师，我看了一些关于临时工的问题，需要请教您:我们工厂临时工就是忙时来厂里帮忙几天的活，一般最多的十几天，工资也就千把块钱，忙完了就给他们结工资，计件的，没法计提，这个账怎么做？还都是老太太，他们不愿意去开发票我能入账吗？都现金结给他们的，下月初报个税，我怎么申报？能税前扣除吗？
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老师，我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去，然后系统账已经对冲结清，但当时那边跟总公司要的货是这样，现拿货卖出去了再付给总公司，当时交接的时候还有几千块钱的货没结清，对方还没确认要，也没退回来，然后就先放那里了。后面卖掉了，但系统账已经结清了，那现在这笔货款（之前他们那边挂应付账款，但已经跟应收账款对冲完结清了），现在他们把这笔货款付过来，要怎么进行账务处理？
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是这样的现在不是12月结账吗，我我要注意什么操作些什么
昨天老师这么告诉我的，那我是先把12月的账结了再来操作年终的对吗
你好，做完后正常结账就可以了，不过12月份需要把本年利润结转到未分配利润科目的。
那就是在12月结账之前先结转本年利润
你好，是的，是这样的。
我系统里不知道哪里能自动结转本年利润
你好，本年利润结转到未分配利润是需要手动结转的，不能自动结转。
那这个金额要自己算
你好，就是本年利润的余额，不用自己算的。
老师你好，我想全年余额对下，我又是刚接手没多久，刚看了其他应收款余额中的个税，养老金，公积金那到12月底的余额是不是应该平的，可我这还是有余额
你好，你们是当月计提当月的话，就不应该有余额的。
我们不做计提，就比如12月付的是11月的工资，直接做一笔支付工资一笔工资结转
然后我12月不是刚好付的是11月养老金个税那不就平了吗？我这么想的老师帮我想想我是不是哪里想错了
你好，老师说的是养老金和个税的计提。
老师我12月已结转，我们是亏的那现在再做一张，借未分配利润，贷利润分配对吗
你好， 是 借 未分配利润 贷 本年利润
老师你好
我这边做利润结账本年利润要每个部门结转，不能整一笔结转吗
你好，可以整个一笔结转的。