紫腾老师，就昨天的问题关于年终结账我是不是要先把12月的先结了再来做你说的那几步结账

是这样的现在不是12月结账吗，我我要注意什么操作些什么

昨天老师这么告诉我的，那我是先把12月的账结了再来操作年终的对吗

你好，做完后正常结账就可以了，不过12月份需要把本年利润结转到未分配利润科目的。

那就是在12月结账之前先结转本年利润

你好，是的，是这样的。

我系统里不知道哪里能自动结转本年利润

你好，本年利润结转到未分配利润是需要手动结转的，不能自动结转。

那这个金额要自己算

你好，就是本年利润的余额，不用自己算的。

老师你好，我想全年余额对下，我又是刚接手没多久，刚看了其他应收款余额中的个税，养老金，公积金那到12月底的余额是不是应该平的，可我这还是有余额

你好，你们是当月计提当月的话，就不应该有余额的。

我们不做计提，就比如12月付的是11月的工资，直接做一笔支付工资一笔工资结转

然后我12月不是刚好付的是11月养老金个税那不就平了吗？我这么想的老师帮我想想我是不是哪里想错了

你好，老师说的是养老金和个税的计提。

老师我12月已结转，我们是亏的那现在再做一张，借未分配利润，贷利润分配对吗

你好， 是 借  未分配利润  贷 本年利润

老师你好

我这边做利润结账本年利润要每个部门结转，不能整一笔结转吗