你好老师，23年12月份的时候暂估了15万收入，同是申报了增值税，24年1月把这笔收入冲了，同时申报增值税的时候未开票栏填写了负数，为啥1月账上的增值税销项余额跟申报表上面的余额不一样呢？

1月开了25万，未开票数填了-15万

您好，明白，这个操作是没有问题的，也不会影响销项税， 销项余额上个月对么

您看下明细账是我做错了嘛？申报表销项是2716.97，明细账余额折磨多

您好，明细账截图不对，没 有23年12月和2024年1月

就是22年12月，23年1月，

哦哦，是23年3月，这个销项税的余额对的呀，没 有错嘛

我申报表上面进项是2716.97，是不是我结转的不对结转多了啊

我是不是结转的不对啊

您好，6792.45出现也2次，这里是不是多做分录了，跟上年的未开票收入无关的

6792.45是开错了重开的你看明细里面出现3次

哦哦，对对，销项税余额1.12万没有错，就是6792%2B4415

但是增值税申报表销项税是2716.97，这样明细账跟申报表就对不上了啊

您好，我们冲减8490357，这个怎么没有重新开票呀，问题就是在这里

1月不是开票了嘛，1月冲减完了，直接开票了啊一月不是开两笔嘛

您好，我看我们1月没有开票呀，咱一起确认一下

这不是申报成功了嘛，23年的事儿了，这个月发现增值税对不上才弄这个

哦哦，这个明细账来看余额没有问题的，红冲后就剩下2笔，另外增值税申报表的销项税只有本年的，不会出现以前年度的数据嘛

也就是说有差额是对的吗？