老师您好，请问一般纳税人2021年12月份冲红2021年7月份的票，这个收入和增值税的分录要怎么样写好呢？谢谢！
您好，请问2021年7月份，分录是怎么写的呢
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老师您好，请问一般纳税人2021年12月份冲红2021年7月份的票，这个收入和增值税的分录要怎么样写好呢？谢谢！
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老师您好，我们公司一般纳税人，在2021年12月份收到2021年2月份的附加税和增值税税退税，应该怎么做分录啊，我现在在做12月份的账
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老师您好！请问小规模企业可以补提固定资产2021年7-12月份的折旧吗？怎么写分录呢？谢谢
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老师好，2021年6月小规模纳税人开增值税发票税点按3%交纳900元，在2021年10月收到税局退回多交的2%600元（2021年6月小规模纳税人按1%征收增值税），请问退回时会计分录如何写，谢谢
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老师您好，请问一般纳税人，在本月冲红收到供应商开具的红字发票，，冲红的是2024年1月份开具的294000元，和7月份开具的126800元，这样有没有问题呀？
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老师你好，可以私信你吗
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老师，个体工商户，公户的钱转到老板私人卡有问题吗
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8个月抵扣了一个业务招待费的发票，9月才发现，用不用进项转出？
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个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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当时，借：应收账款 3070 贷：销售收入 2716.83 应交增值税一销项税额353.17
借：应收账款 -3070 贷：销售收入 -2716.83 应交增值税一销项税额-353.17
然后又开了一张同样金额的正数，再按正数金额入一份（原发票作废原因密码区数字重叠）是吗，如果不入账，可不可以呢，反正一正一负冲平了呢
然后又开了一张同样金额的正数，再按正数金额入一份（原发票作废原因密码区数字重叠）是吗？是
如果不入账，可不可以呢，反正一正一负冲平了呢 ？ 那领导问有发票为什么不入账呢？您还得解释，那为什么不做好一点呢
好的，那就先冲销再入一次吧，谢谢老师，辛苦了！
好的祝您学习愉快共同成长
假如觉得可以的话，请给好评