您好!2月份申报增值税申报表填报出口收入项目,增值税额为0; 1月份收到进项发票,2月份申报期认证出口退税发票,3月份申报出口退税。
老师,请问贸易型出口企业未开具出口发票的,怎么申报请以前月份的退税,进项在之前月份已经退税勾选了的,现在要退4-6月的税
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,接下来要做哪些工作,增值税怎么申报!?非常感谢老师!
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,开给国外的发票怎么处理,第一联自己拿来做账,第二三联等其他联怎么处理呢?谢谢
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率两张外销发票,无内销,12月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,怎么认证出口发票,增值税怎么填报!?非常感谢老师!
老师您好,请问一般纳税人贸易公司,申请出口退税流程是怎样的,公司2021年12月出口货物报关,勾选了出口退税的进项票,2022年1月开销项票给外国公司,1、2月份的增值税正常申报,请问接下来想申请退税,该怎么去操作,非常感谢!
祥源公司的生产车间生产甲、乙两种产品,2x21年5月份发生下列与制造费用等内容相关的经济业务,根据所给资料,按照记账凭证的要求填制专用记账凭证。1.根据职工个人申请并经工会审核批准,年末发放职工生活困难补助49000元,通过企业网银直接转人职工个人工资账户。按照职工类别编制“职工生活困难补助职工福利费确认分配表”,其中:车间生产工人44800元、车间管理人员4200元。2.收到本市利源建筑公司开具的增值税专用发票上注明:车间房屋修理费10000元和办公大楼修理费20000元,税额2700元,价税合计32700元通过企业网银支付。3.收到开户银行转来供电公司填制金额为36160元的“同城特约托收凭证(支款通知)和开具的增值税专用发票,注明电费价款32000元,税额为4160元。4.收到开户银行转来自来水公司填制金额为17440元的“同城特约托收凭证(支款通知)”和开具的增值税专用发票,注明水费价款16000元,税额为1440元。5.办公室购买办公用品收到的增值税专用发票上注明:价款8100元,税额1053元,价税合计9153元开出转
采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380用现金退回余款20元。其中:飞机票4310元;住宿费2405.66,增值税税额144.34元;市内出租费260元;出差补助1260元
·甲公司和乙公司为两家独立公司。2021年至2022年甲公司发生与 长期股权投资有关的业务资料如下: (1)2021年1月7日,甲公司发行普通股200万股取得乙公司有表决权股份的60%,于当日起能够对乙公司实施控制。该股票面值为每股1元,市场发行价格为每股8元,以银行存款向证券承销机构支付股票发行相关税费13万元。当日,乙公司所有者权益的账面价值(与其公允价值相等)为4000万元。 •(2)2021年度,乙公司实现净利润200万元 (3)2022年1月6日,乙公司宣告分配2021年度股利,甲公司按照持股比例可以分得20万元。2022年2月15日,甲公司收到乙公司分配的2021年度的现金股利。 (4)2022年12月7日,甲公司出售所持有的乙公司全部股票,收 到价款3000万元。
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我给公司卖货,我现在不买了,公司要让我先把个税付了,在以公司的补贴还给我,我不先交个税,货款不给我付,这样是对的。
4000块钱里包含了200块全勤和200块饭补,应该出勤24天,因为个人原因请假,上班了11天,扣除饭补和全勤后,本月应该拿多少工资
1.齐鲁公司预付给紫明公司的贷款12000元,因紫明公司破产,所购材料已经无法收到。会计分录怎么写? 2.齐鲁公司预付金鸿公司的贷款2000元,已由齐鲁公司汇入该公司银行账户。会计分录怎么写?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
好的,非常感谢老师,请问认证出口退税发票时怎么认证,之前收到时勾选了出口退税了
1、勾选到出口退税后,接下来,选择“退税确认勾选“,可以看到刚刚已经勾选的发票信息列在了待确认清单中,再次复核勾选的发票是否是需要办理出口退税的发票,确认无误后,点击“确认”。这样,退税勾选就完成了。 2、最后,选择“退税勾选统计“,查看退税勾选结果。建议打印退税发票统计表,与纸质发票抵扣联对应后保存,待办理出口退税业务。
老师这一步,我们上个月收到进项票时,刚好也是在税期已经做了,0税率的销项票也在上个月开出去了!还没申请退税,因为我是小白一枚,接下来不知道要怎么做了,只知道4月30日之前要完成退税,2月份税期要申报增值税,因为除了这两单退税,其他也没有什么内销,所以想请教下增值税要怎么申报?非常感谢!
1、出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。 2、将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。 3、填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。 另外,现在的出口退税没有要求规定期限4月30日之前要完成退税。
好的,非常感谢!再请问一下,退税资料要什么做,是不是非常麻烦!?
不麻烦,现在只需要自己留存备查即可,比如说出口报关单、进项发票、出口退税申报表等
好的,收到!非常感谢!
不客气,如有帮助请给个好评!祝生活愉快
好的,小石老师,请问这个表怎么填
这个是填跨境服务的吧,你们是销售材料还是服务
是销售化工产品的
销售产品是填在第二栏,合计栏=第二栏
哦,好的,非常感谢石老师!
不客气,如有帮助请给个好评!祝您生活愉快