老师，我们是社会团体，有免税收入（有免税资格）免增值税和所得税，我们也有增值税收入，我们的增值税收入也需要交所得税，那所得税申报时填报收入也是只填增值税收入不填免税收入的金额吗？成本也是只填增值税收入涉及的成本，不填免税收入涉及的成本吗？
同学你好，所得税申报时填报收入不是只填增值税收入，还需要填免税收入的金额，成本也不是只填增值税收入涉及的成本，还需要填免税收入涉及的成本的。
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老师，我们这个季度油免税的也有不免税的，增值税，免税的是我们自产自销的玉米，所得税也免的，那我的利润表收入是写总的收入吧，成本免税的那部分做的少，这样就有利润了，利润是看所得税申报表了还是和利润表也有关系了
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老师，我们是免增值税，所得税的农业公司，填所得税表时的免税收入怎么填呀？这个388146是这样填的吗？还是不用填？？
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老师，我们是社会团体，有免税收入（有免税资格）免增值税和所得税，我们也有增值税收入，我们的增值税收入也需要交所得税，那所得税申报时填报收入也是只填增值税收入不填免税收入的金额吗？成本也是只填增值税收入涉及的成本，不填免税收入涉及的成本吗？
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郭老师，我们今年不免税，税率是3%，当年误做收入才是免增值税。我的意思是说本月申报增值税时，3%那要填写调减前还是调减后的收入？因为收入和应交增值税不匹配了
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老师，我公司是农业开发有限公司，2023年增值税没有申报无票收入（免征税收入），同时也没有入账，现在成本和费用高于收入几十万，所得税汇算还能在不改增值税报表的同时补报免征税收入不？
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您好，老师，今年10月份申报第三季度的企业所得税时，小规模纳税人的增值税按收入的1％征税中减免的2％税额，在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致，可以先填上去申报，然后企业所得税年报时注意与报表一致，这样行吗？
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老师您好，我想请问一个关于母公司与子公司顺流交易的问题。假设某母公司持有子公司80%股权。本年度发生一笔内部交易：母公司向子公司销售成本400万元的存货，售价500万元，子公司期末未售出。母公司未实现的利润为什么是100万元？为什么不是(500-400)✘80%？子公司有20%的股权并不属于母公司，母公司销售存货给持有20%股权的股东，会实现真的利润 (500-400)✘20%，也就是20万元，那么为什么要全额抵消100万元的利润呢？
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公司还没有正式运营。没有员工。个税每个月就给法人报10块钱工资。在账上和报表里也没有体现这10块钱。[笑哭R]请问这种的该怎么填？
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老师，如果全部收入和全部成本都填，那利润就会降低，怎么操作呢？
同学你好，再填写免税收入，以及免税成本明细表，就可以了。
好的，谢谢老师！请教一下老师，所得税申报时只有收入和成本，那费用要不要加到成本里面呢？
同学你好，费用不需要加到成本里的。
好的，谢谢老师，那所得税申报表里面就不反应费用的数据？
同学你好，是的，不反映费用的数据了。
好的，谢谢老师，辛苦您了，晚安！
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。