老师，我公司是农业开发有限公司，2023年增值税没有申报无票收入（免征税收入），同时也没有入账，现在成本和费用高于收入几十万，所得税汇算还能在不改增值税报表的同时补报免征税收入不？
同学你好，可以，但是有风险。
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请问老师，现在小规模免增值税，开票5000，税率写的免税，报增值税表时，收入显示的就是5000。那相当于现在没有税，都是收入，那收做账就不用做增值税分录了是吗？也不用把增值税结转到营业外收入了？
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老师：我公司是小规模纳税人，在申报2022年第四季度时，发现收入少报了40多万，我在减免明细表里找了，没有减免增值税这个政策了，现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致，怎么处理呢？
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老师，我公司是农业开发有限公司，2023年增值税没有申报无票收入（免征税收入），同时也没有入账，现在成本和费用高于收入几十万，所得税汇算还能在不改增值税报表的同时补报免征税收入不？
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2023年风险稽查时补交2021年的税，去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了，2023年我账上没有把2021年补做无票收入， 只在2023年账上做了借：未分配利润（增值税、附加税、企业所得税） 贷：应交税费， 2023年12月客户 需要发票 ，我补开了发票，直接做了收入分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了， 现在申请2023年多交的增值税，把2023年补开发票的税务申报表，变更填一笔无票收入负数，那我2023年的分录我要怎么修改？
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我公司是小规模纳税人，现在想补2023年的收入六十万，2023年当时每个季度都是零申报，没有收入，没有费用也没有亏损。我现在申报了六十万收入以后，增值税免税，但是企业所得税要补交多少呢？
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老师，我们是建筑公司，关于残疾人保证金，我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表，正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗？
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你好老师，公司在南昌有个项目大概有1190万，合同是甲方和品牌直签，甲方不允许我们代理商直签，但是我们在做，现在工程接近尾声，我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同，金额大概有400万，这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票，但这400万里（包含了五金，材料，安装，利润等都在这里）那针对我们开出去的票，我们进项票要怎么开进来？按什么要求开进？是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去？开进来的安装票做成本怎么做，每个合同项目最多能进多少安装票？做抵扣怎么抵扣？安装服务这一块从专业的角度给个建议，如何在合规情况下费用最低？
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老师，新物流公司，建筑公司分别是三个老板，但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款，现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款，这怎么处理才合适，建筑公司还不能正常付款
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车辆转移印花税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
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最好的办法呢？
同学你好，最好的办法，变更增值税申报表，所得税汇算补报免税收入。
好的，谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。