老师，我公司是农业开发有限公司，2023年增值税没有申报无票收入（免征税收入），同时也没有入账，现在成本和费用高于收入几十万，所得税汇算还能在不改增值税报表的同时补报免征税收入不？
同学你好，可以，但是有风险。
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请问老师，现在小规模免增值税，开票5000，税率写的免税，报增值税表时，收入显示的就是5000。那相当于现在没有税，都是收入，那收做账就不用做增值税分录了是吗？也不用把增值税结转到营业外收入了？
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老师：我公司是小规模纳税人，在申报2022年第四季度时，发现收入少报了40多万，我在减免明细表里找了，没有减免增值税这个政策了，现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致，怎么处理呢？
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老师，我公司是农业开发有限公司，2023年增值税没有申报无票收入（免征税收入），同时也没有入账，现在成本和费用高于收入几十万，所得税汇算还能在不改增值税报表的同时补报免征税收入不？
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2023年风险稽查时补交2021年的税，去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了，2023年我账上没有把2021年补做无票收入， 只在2023年账上做了借：未分配利润（增值税、附加税、企业所得税） 贷：应交税费， 2023年12月客户 需要发票 ，我补开了发票，直接做了收入分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了， 现在申请2023年多交的增值税，把2023年补开发票的税务申报表，变更填一笔无票收入负数，那我2023年的分录我要怎么修改？
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我公司是小规模纳税人，现在想补2023年的收入六十万，2023年当时每个季度都是零申报，没有收入，没有费用也没有亏损。我现在申报了六十万收入以后，增值税免税，但是企业所得税要补交多少呢？
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你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
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如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
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老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
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老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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老师像这种的我们要怎么做账！！！当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的，不是打这家公司公户！！！而且当时对方私户户名也不是他们公司法人，这个要怎么处理？
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你好，请教一下，如果工资延后发放了，2个月发一次了。个税先申报了，跟实际发放不符，有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
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最好的办法呢？
同学你好，最好的办法，变更增值税申报表，所得税汇算补报免税收入。
好的，谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。