同学你好,可以,但是有风险。
请问老师,现在小规模免增值税,开票5000,税率写的免税,报增值税表时,收入显示的就是5000。那相当于现在没有税,都是收入,那收做账就不用做增值税分录了是吗?也不用把增值税结转到营业外收入了?
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
老师,我公司是农业开发有限公司,2023年增值税没有申报无票收入(免征税收入),同时也没有入账,现在成本和费用高于收入几十万,所得税汇算还能在不改增值税报表的同时补报免征税收入不?
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
我公司是小规模纳税人,现在想补2023年的收入六十万,2023年当时每个季度都是零申报,没有收入,没有费用也没有亏损。我现在申报了六十万收入以后,增值税免税,但是企业所得税要补交多少呢?
超出注册资本的部分以前会计计入了资本公积科目,现在可以将这资本公积科目转为老板借款,放其他应付款科目吗
老股东转让股权给新股东,公司已完成3轮融资,(A,B,C轮)老股东按照B轮融资估值股份价格转让股权给新股东,双方税怎么交?
老师,请教一下,清算时候的应付未付转营业外收入的话需要考虑增值税吗
老师,资产负债表应付职工薪酬本期和本年都没有金额,是不是说明这个公司根本没工资
销售部办理了营业执照,这个费用是计入管理费用还是销售费用
老师,公司卖车,卖只有残值的车,如果残值是1000,可能多卖,可能少卖,与残值不一致,允许吗?
老师好,请教一下,如果企业法人坐牢了,账户冻结了可以不缴税吗
收到保险费发票,备注栏有车船税,如何做账?
厂房筹建期间,租金入什么科目?
老师,我是2号给老板说的离职,新招的人10号上班的,我可以走了吗
最好的办法呢?
同学你好,最好的办法,变更增值税申报表,所得税汇算补报免税收入。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。