郭老师，我们今年不免税，税率是3%，当年误做收入才是免增值税。我的意思是说本月申报增值税时，3%那要填写调减前还是调减后的收入？因为收入和应交增值税不匹配了
你好，你之前无票收入在哪里填写的，这个才是关键。
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请问老师:我公司（小规模纳税人）2021年12月有含税收入30万元，之前都是筹建期没有收入，所以增值税不用交附加税也不用交，请问:不用交的增值税我是不是12月末就得冲减，借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 还是等到2022年1月份申报后再冲减？
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＃提问＃就是跨年度了冲减去年的销售收入，是不是就是只需要调整以前年度损益和未分配利润，不用调减主营业务收入，这样销项税也做了调整，但是收入未做调整，那申报增值税的时候，收入和对应销项税额不匹配。怎么处理？
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老师，例：2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了，后面改增值税报表变成免税的，但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹，从财表上看少报税，第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹，第四季度报增值税搞错税率了，按3%交，然后又回去改增值税表按1%交，在2022年3月税务局打电话通知去退税（退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税），这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入，所以从表看来是少交税，我是反结账回到2021年改，之前几个季度都做收入没有做税那么多笔，科目也用错，反回2021年怎么过？那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗？申报税务局的表和表对不上，做的税对不上表，好晕呀
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郭老师，我们今年不免税，税率是3%，当年误做收入才是免增值税。我的意思是说本月申报增值税时，3%那要填写调减前还是调减后的收入？因为收入和应交增值税不匹配了
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小规模纳税人未达起征点申报无票收入（23年的数据，那时候增值税减免按1%计税），报税的时候填写收入，那个减免未达起征点的税额是按3%计算，然后我们入账的时候是按1%转到其他收益科目，减免的2%账面是否需要体现
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你得有这个无票收入，蓝子 今年填写负数才合理
以前年度那笔填写在申报表主表第8行免税销售额那，但是对应的要填写增值税免税申报表，要选减免税代码。
你好，那去税务局申报，你这个月有免税的销售额吗？没有的话就得去税务局带着纸质的申报表公章。