演示账套

Q

小规模纳税人，季度报税已经报完了，税已经交了，现在发现一笔错误的分录，借应付职工薪酬待银行，写成了借管理费用待银行了，在一月份怎么调整了，还是在2021年12 月份调整呢

2022-01-17 01:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-17 01:50

你好！能在2021年12月调整最好。借：应付职工薪酬贷：管理费用

快账用户4315 追问 2022-01-17 01:52

已经申报完成了，还能改吗，能改的话需要改财务报表，还有几张申报表呢

齐红老师解答 2022-01-17 01:54

汇算清缴做完了吗？

快账用户4315 追问 2022-01-17 01:55

没有做汇算清缴，就只做了季度报税

齐红老师解答 2022-01-17 01:57

那就把四季度申报表，财务报表按调整后的重新做一份，一般是需要去税务局大厅现场做更正申报就可以了。

快账用户4315 追问 2022-01-17 01:59

那把第四季度所有的申报都需要重新申报吗，还是重新申报财务报表和企业所得税申报表呢

齐红老师解答 2022-01-17 01:59

财务报表和企业所得税申报表就可以了。

快账用户4315 追问 2022-01-17 08:31

我调整了分录之后，调了一个以前年度损益调整，利润表的上的净利润和账套上的本年利润上相差我调的那个本年利润上的数，这个合适吗

快账用户4315 追问 2022-01-17 08:31

该怎么调整呢

齐红老师解答 2022-01-17 12:37

你今年用以前年度损益调整，再借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润

你好！能在2021年12月调整最好。借：应付职工薪酬贷：管理费用

2022-01-17

你好11月份可以红冲的。

2022-12-07

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬福利费借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整

2023-10-16

你好，应该是冲财务费用的吗？

2021-01-21

你好，同学。借，研发支出 400 贷，以前年度损益调整 300 银行存款 100

2021-01-19

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