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小规模纳税人，季度报税已经报完了，税已经交了，现在发现一笔错误的分录，借应付职工薪酬待银行，写成了借管理费用待银行了，在一月份怎么调整了，还是在2021年12 月份调整呢
2022-01-17 01:43
2022-01-17 01:50
你好！ 能在2021年12月调整最好。 借：应付职工薪酬 贷：管理费用
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老师，下午好，问在去年12月份时公司采购了一些礼品发给员工，但时的分录直接2个分录，第一个分录是：借：应付职工薪酬，借：银行存款，现在发现错误了，需要，第二个分录是：借管理费用，贷：应付职工薪酬，需要怎样才能调整过来
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老师好，12月份的工资少计提了1.5元，不是12月份的费用吗？已经报税了，在账上怎么调呢？ 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬，贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人，用的小企业会计准则，接过这个问题的老师请不要再接了！！！！利润分配未分配是借方还是贷方金额呢？ 谢谢
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已经申报完成了，还能改吗，能改的话需要改财务报表，还有几张申报表呢
汇算清缴做完了吗？
没有做汇算清缴，就只做了季度报税
那就把四季度申报表，财务报表按调整后的重新做一份，一般是需要去税务局大厅现场做更正申报就可以了。
那把第四季度所有的申报都需要重新申报吗，还是重新申报财务报表和企业所得税申报表呢
财务报表和企业所得税申报表就可以了。
我调整了分录之后，调了一个以前年度损益调整，利润表的上的净利润和账套上的本年利润上相差我调的那个本年利润上的数，这个合适吗
该怎么调整呢
你今年用以前年度损益调整，再 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润