小规模纳税人，季度报税已经报完了，税已经交了，现在发现一笔错误的分录，借应付职工薪酬待银行，写成了借管理费用待银行了，在一月份怎么调整了，还是在2021年12 月份调整呢
你好！ 能在2021年12月调整最好。 借：应付职工薪酬 贷：管理费用
-
Q
小规模纳税人，季度报税已经报完了，税已经交了，现在发现一笔错误的分录，借应付职工薪酬待银行，写成了借管理费用待银行了，在一月份怎么调整了，还是在2021年12 月份调整呢
-
Q
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用（价税合计金额）贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
-
Q
老师，下午好，问在去年12月份时公司采购了一些礼品发给员工，但时的分录直接2个分录，第一个分录是：借：应付职工薪酬，借：银行存款，现在发现错误了，需要，第二个分录是：借管理费用，贷：应付职工薪酬，需要怎样才能调整过来
-
Q
老师好，12月份的工资少计提了1.5元，不是12月份的费用吗？已经报税了，在账上怎么调呢？ 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬，贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人，用的小企业会计准则，接过这个问题的老师请不要再接了！！！！利润分配未分配是借方还是贷方金额呢？ 谢谢
-
Q
老师好，12月份的工资少计提了1.5元，不是12月份的费用吗？已经报税了，在账上怎么调呢？ 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬，贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人，用的小企业会计准则，接过这个问题的老师请不要再接了！！！！利润分配未分配是借方还是贷方金额呢？ 谢谢
热门问答 更多>
-
是不是海南的公司都需要在工商年报那里填写报关信息？
-
老师好，请问甲、乙两公司，5/6汇甲公司1万，到6/2甲还乙公司1万，搞要怎么写好？
-
养鸡场两个工人工资记入成本还是费用
-
我们跟个人买的混凝土，对公支付，这样有什么税务风险？
-
客户抽到开业红包怎么做账啊
-
老师，您好。如果年中分红，导致。年末的资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润这个勾稽关系。怎么办？
-
出差点咖啡属于差旅费还是福利费？
-
郭老师，员工的一次性离职补偿金，是按上年社平均工资3倍算，比如社平工资1万，这个是一年，还是一个月的，比如最高社平工资3倍，我最多能赔多少，是1万*12个月*3，是这样乘12个月吗，要交个税吗，做什么科目，可以税前扣除吗
-
老师，如果年底只能老板一个人发年终奖，其它员工没有，合理吗？
-
老师补交几年前的残疾人保障金的完整分录？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已经申报完成了，还能改吗，能改的话需要改财务报表，还有几张申报表呢
汇算清缴做完了吗？
没有做汇算清缴，就只做了季度报税
那就把四季度申报表，财务报表按调整后的重新做一份，一般是需要去税务局大厅现场做更正申报就可以了。
那把第四季度所有的申报都需要重新申报吗，还是重新申报财务报表和企业所得税申报表呢
财务报表和企业所得税申报表就可以了。
我调整了分录之后，调了一个以前年度损益调整，利润表的上的净利润和账套上的本年利润上相差我调的那个本年利润上的数，这个合适吗
该怎么调整呢
你今年用以前年度损益调整，再 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润