老师你好，请问下，付款我金额和供应商的金额、发票和供应商的开票金额都对得上，余额为什么会对不上？

之前余额是0的

就是有一张红冲发票

红冲发票，您别入账了，没法入账

是8月份认证了，但是12月份发现供应商开错票了，是进项票

不用入账吗？

8月份已经入账了，12月份开红字信息表不用入账的吗？

，那需要入账啊，增值税也需要转出的，

我核对了下就是差这一笔红冲的款

是不是我入账入反了？你能帮我看下吗？

发我凭证看一下，同学，很有可能

老师你帮我看下是不是这样入账的？

红冲金额和一开始开票的金额一致吗，感觉是不一致的对吧

重新发了一遍

这样看着凭证是可以的你现在数据还有问题吗

供应商那边就差这一笔没记账

老师科目方向正确吗？是不是这样入账的