Q
老师你好，请问下，付款我金额和供应商的金额、发票和供应商的开票金额都对得上，余额为什么会对不上？
2022-01-17 11:30
2022-01-17 11:31
您好，同学，是不是之前科目有余额
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之前余额是0的
就是有一张红冲发票
红冲发票，您别入账了，没法入账
是8月份认证了，但是12月份发现供应商开错票了，是进项票
不用入账吗？
8月份已经入账了，12月份开红字信息表不用入账的吗？
，那需要入账啊，增值税也需要转出的，
我核对了下就是差这一笔红冲的款
是不是我入账入反了？你能帮我看下吗？
发我凭证看一下，同学，很有可能
老师你帮我看下是不是这样入账的？
红冲金额和一开始开票的金额一致吗，感觉是不一致的对吧
重新发了一遍
这样看着凭证是可以的你现在数据还有问题吗
供应商那边就差这一笔没记账
老师科目方向正确吗？是不是这样入账的
科目方向对的，可以做这么个凭证