老师你好，这个月的资产表的是照抄的，但是利润表的本期金额是12月的本期金额减去9月份的本期金额，就等于本月数吗？是这样子填写吗？
你好，你看下你的利润表里面是本期和上期还是本期和本年累计
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老师你好，10月申报期到9月的利润表是这里的本期金额填的是7~9月的合计本期金额吗？
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老师你好，资产负债表的话呢，我只填期末余额数，但是它的利润表的，我是本月金额，那我就填本月数，本年累计金额的话，我就填在本期金额对吗？
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老师你好，我现在报的这个季度报的话，我的资产表是照抄12月份的，但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写，但是他这个系统出来的这个营业利润的话，系统出来的下面本月数也是这样子，但是本年累计呢，我是跟着照抄，
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老师你好，我12月的本年累计金额减去9月份的本年累计金额的话，但是我9月份的话是没有本期金额的数字那照抄吗？但是管理费财务费用是有的，我就相减。得出的相对应的数字写在这个月的季度利润表那里
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老师你好，这个月的资产表的是照抄的，但是利润表的本期金额是12月的本期金额减去9月份的本期金额，就等于本月数吗？是这样子填写吗？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师你好，我的就是本年累计金额和本月数，我的金蝶的本期金额就是我的本年累计金额，我用12月的本期金额减去9月的本期金额就等于我的本月数，是这样吗？
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
那如果9月份没素质的话，那我就照抄12月的数据上去了
如果我是刚成立的公司，我9月份没有数字，只有11月和12月的，那我12月的话数据就照抄它的利润表
你好对的，是这么做的。
那我的本人累计金额就12月本期金额照抄，但是我的本月数，就是用12月减去9月的，就填写本月的金额，可是我这样子填对吗？
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
好的，谢谢老师耐心的讲解
不用客气，工作愉快。