之前yu计提的时候计提的工资和正式发放的差异为6151.71，本来我应该吧多计提的数据冲掉，结果我弄成正数了，等于补提了，现在需要冲掉的话咋做会计分录
你好，借应付职工薪酬借管理费用负数，这个金额是6151.71乘以二。
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我接手时发现之前会计做的工资7-11月份申报和账面上的数字不符，账面上多，申报的工资金额少。实际按申报的发。现在我是直接做一笔 借应付职工薪酬 负数（差额） 贷其他应付款负数（差额） 吗？计提的工资是不是也需要再做一笔分录冲减掉
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老师您好，我的2020年汇算清缴的报表的时候，应付职工薪酬是正数，但是我账上的是负数，原因是我为了调整管理费用这个科目，当时管理费用是正常用来计提工资的，但是为了跟汇算清缴报表一致，我就把计提工资的分录去掉了6个月的，只做了发放工资的分录，然后管理费用核对上了，但是又导致我应付职工薪酬现在不合适，这个应该怎么调整呢老师
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之前yu计提的时候计提的工资和正式发放的差异为6151.71，本来我应该吧多计提的数据冲掉，结果我弄成正数了，等于补提了，现在需要冲掉的话咋做会计分录
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老师好，2月份计提工资64825元，发放64825元。 到4月份因为某些原因需要把2月份计提工资发放工资都冲销掉。重新做。4月份重新掉之后入账金额是64271元，发放也是64271元。然后 4月份计提工资是68581元，但是结转损益的时候应付职工薪酬显示68027元。少了553元，这个553元是更正2月份的差额。关键是我都全额重新了，为什么还会有553元的差额，是不是账做错了
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老师，我去年12月的计提工资，今年1月因为发工资时做了发放和结转分录，去年12月的这笔计提多余了，需要冲销掉，但是今年一月忘了冲销，，现在12月需要冲销，直接重新管理费用可以吗，还是要通过以前年度损益调整科目
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粤公网安备 44030002003870号
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不应该是贷应付职工薪酬-12303.41借：管理费用吗。
你好，借管理费用负数。
你看下你这个分录不平。
借应付职工薪酬和贷应付职工薪酬负数不一样吗？
那是咋写借管理费用负数贷应付职工薪酬负数吗
你好，可以的，那和我的分录不也是一样的？
那就可以原路冲掉对吗
可以的，可以这么做的。