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比如一个月里同一天开的票,由于票面额度限制等原因,开了好几张票,然后票里也有同种产品,我可已数量累计金额累计录销售分录嘛,就是不按一张一张票入?可以吗?

2022-01-18 00:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 00:44

同学,你好!没有要求说一张发票需要做一张凭证,同一个客户,金额较大开具多张发票的,可以合计做一张凭证。

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快账用户7573 追问 2022-01-18 01:25

老师,那种做的应付账款付了供应商钱,然后供应商退款了退的现金,分录分别怎么做?

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齐红老师 解答 2022-01-18 01:39

付款时 借:应付账款 贷:银行存款 收到退款 借:库存现金 贷:应付账款 或者 借:库存现金 (金额正数表示) 借:应付账款(金额负数表示)

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齐红老师 解答 2022-01-18 01:39

后续新的问题请同学重新在平台提问哦

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快账用户7573 追问 2022-01-18 01:40

那没收到货的是不是用预付合适啊

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齐红老师 解答 2022-01-18 01:50

如果贵司设置预付账款科目,可以用;如果嫌麻烦可以不用的

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