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Q

老师利润分配，年底，期末余额是在贷方负数，应该怎么结转

2022-01-18 17:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 17:23

你好，结转之前，本年利润是贷方负数，是这个意思吗？

快账用户7918 追问 2022-01-18 17:26

是的，贷方负数

齐红老师解答 2022-01-18 17:27

你好，结转分录是借：利润分配—未分配利润，贷：本年利润

快账用户7918 追问 2022-01-18 17:28

金额就是写本年利润的金额咯

齐红老师解答 2022-01-18 17:29

你好，是的，是这样的

快账用户7918 追问 2022-01-19 14:02

老师我一般纳税人，进项比销项多，正确应该怎么做分录。

齐红老师解答 2022-01-19 14:03

你好，进项比销项多，结转分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额） (如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

你好，进项比销项多，结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

你好，进项比销项多，结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

你好，结转之前，本年利润是贷方负数，是这个意思吗？

2022-01-18

做相反的分录就是

2024-03-01

借本年利润负数贷利润分配一未分配利润负数

2022-01-03

借：利润分配 —— 未分配利润贷：本年利润

2025-01-17

同学你好对的是这样做

2022-01-04

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