增值税账上的留抵税额比报表上的留抵税额大很多 都是以前遗留的问题 找不出哪年记错了 想调到和报表中增值税的留抵一样 多余的帐上留抵应该调到哪去啊 麻烦大家给个意见

增值税账上的留抵税额比报表上的留抵税额大很多 都是以前遗留的问题 找不出哪年记错了 想调到和报表中增值税的留抵一样 多余的帐上留抵应该调到哪去啊 麻烦大家给个意见

税务通知21年12月有免税项目，需要调整21年进项税额转出，我们21年12月有留抵税额，所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表，22年4月补交了500多增值税和滞纳金，2023年9月补交附加税30多元，但是是24年12月扣的税款，请问这种情况24年怎么调账？21年-23年的账务和报表还需要调整吗？若以前年度的账务和报表不需要调整的话，账上和增值税报表数据就不一致了，这样可以吗？

请问一下老师，在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了，他做了一笔 借：应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现：1:但是计提增值税时，做错科目，做到了营业税科目里，导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多，他不知道为什么做一笔转出未交增值税，相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整，要不然余额永远对不上

23年12月增值税申报表中期末增值税留抵退税是135312.63，23年年报资产负债表中应交税费科目余额是137670.81，23年的期末留抵金额有2358.18的差异，这个差异我查了一下上年会计做的个税就是这个金额，我现在想把账上的期末留抵和当年增值税申报表中的期末留抵金额保持一致，请老师指导一下这个上年会计怎么把个税的2358.18做到留抵中了，是不是错做了分录，谢谢老师分析指导告知一下

你好老师，我刚进入一家企业，发现税余额是有问题的，截止到2月底 1.销项税，在月底结转后有余额 2.进项，和电子税务局未抵扣的进项，数据对不让，账上的刚出好多， 3.11月成为一般纳税人，发现小规模增值税有余额 三月缴纳附加税增值税后 4.附加税，缴纳后有余额， 5.未增值税，和已交增值税金额不一样，已交金额大 老师，以上这些问题我应该如何调整，调整但哪个月比较好，12月底已经是错的了