请问老师，去年12月收到奖金，被计入到往来款了，计到其他应付款里面，现在发现了，可以调整在今年的12月份的营业外收入里面吗？

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• 请问，少扣员工个税了，怎么做账务处理，后期不知道能不能扣回来

• 老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回单未显示出来手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来，单独把手续费算出来15元能入账吗？会不会影响？

• 您好老师！账上留抵进项税额和申报表上差一分钱。如果调了账上的数据后，申报表数据也跟着变动、这情况怎么做才能让账上和申报表上的一致呀？

• 老师你好 我想问下我有个个体户用于缴纳社保 现在我想私转公进我的个体户里面 理由写经营投入或者用于缴纳社保可以不？

• 老师，去年暂估的成本，目前还没有开进来，马上汇算清缴截止，除了交税还有什么办法

• 汇算清缴补交了25年后企业所得税，分录怎么做到26年，

• 开的发票名称是人力资源服务，劳务派遣，就是我们只让对方交社保公积金，工资还是自己单位发的。对方就收服务费。这个怎么入账呢。他发票备注了差额征税的

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• 企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额，填哪个数字，是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字，企税：实际发放数字填个税上面的数字 ，差额调增