老师你好 请问 我们公司发出去10000块钱的货 然后出现了质量问题 客户就支付了五千 剩下的是需要我们公司内部承担的 这个账务我该怎么处理啊
同学你好 计入营业外支出
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老师你好 请问 我们公司发出去10000块钱的货 然后出现了质量问题 客户就支付了五千 剩下的是需要我们公司内部承担的 这个账务我该怎么处理啊
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你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
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老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
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老师，我们公司是新开的，没有行业的相关资质，所以现在和客户的合作，都是找了另一个有资质的公司去签订的，客户会把钱付到这个有资质的公司。我想问下，客户把钱付到这个公司后，这个收入怎么样能合理合规的转入我们公司，然后我们发票和账务怎么处理啊？
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老师你好 请问下 我们的发货运费一开始是公司垫付的 是需要客户承担的 等最后结账的时候 这部分运费客户只付一半 剩下的这一半我要怎么做会计分录 是做营业外支出还是什么？
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粤公网安备 44030002003870号
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那如果计入销售费用呢
同学你好 那你也得调增 因为没有发票
一开始我们做的帐是应收账款 贷主营业务收入 那我要是质量问题了 我是不是得 借营业外支出或者销售费用 贷应收账款 这样？
是的 计入销售费用没有发票也得调增
那我还用做别的操作么？
我还用调主营业务收入和成本么
同学你好 不用其他的操作 汇算清缴的时候调增销售费用就行 2.不用
可如果计入营业外支出还需要调增么
对的 也是需要调增的哦