老师你好 请问 我们公司发出去10000块钱的货 然后出现了质量问题 客户就支付了五千 剩下的是需要我们公司内部承担的 这个账务我该怎么处理啊
同学你好 计入营业外支出
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你好，现在是是这样的，我们公司去年的时候对公账户被锁定了，后来我们一直在北京，就没有给解冻，然后公司陆续往里面进账，现在出现了一个问题，就是银行的流水和我们公司对公账户不符，差了一部分钱，怎么处理
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师你好 请问 我们公司发出去10000块钱的货 然后出现了质量问题 客户就支付了五千 剩下的是需要我们公司内部承担的 这个账务我该怎么处理啊
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你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
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老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
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那如果计入销售费用呢
同学你好 那你也得调增 因为没有发票
一开始我们做的帐是应收账款 贷主营业务收入 那我要是质量问题了 我是不是得 借营业外支出或者销售费用 贷应收账款 这样？
是的 计入销售费用没有发票也得调增
那我还用做别的操作么？
我还用调主营业务收入和成本么
同学你好 不用其他的操作 汇算清缴的时候调增销售费用就行 2.不用
可如果计入营业外支出还需要调增么
对的 也是需要调增的哦