收到销售方销售折让款怎么记账？前期收到折让发票借库存商品负数，贷应交进项税正数，贷应付账款负数
你好 ； 你之前收到的全额发票抵扣了吗 ？ 要做下转出
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老师，您好，购买方已抵扣购进商品，后期退货。库存商品做借方负数还是做贷方正数。 购进：借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款 退货：借：预付账款 （正数）库存商品（负数）贷：应交增值税-进项税额转出（正数）这样做对吗？
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收到进账票做的是借:库存商品 应交税费-进项税 贷：应付账款 收到负数发票应该做
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借：库存商品 贷应交税费——应交增值税（进项） 应付账款 这个是正常做账 收到红字发票 借：库存 金额负数 应付账款 应交税费——应交增值税（转出）金额负数老师是这样编写吗？
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库存商品为负账务怎么调正，企业是销售车辆的前期销售库存是车辆，销售完之后厂家给的销售折让所以做分录记应付贷应交税费（进项税额转出）库存商品
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收到销售方销售折让款怎么记账？前期收到折让发票借库存商品负数，贷应交进项税正数，贷应付账款负数
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抵扣了，已经转出了
就是现在收到折让的这笔钱怎么做账
你好； 红冲分录 借 库存商品 负数贷应付账款负数
直接红冲我收到红字发票做的那笔分录吗，没想明白
这样的话就只转出了进项税额，其它的都没变啊，那我这边不是收到折让款相当于少付了钱么，怎么没看到体现
你好； 是的。直接做 ； 你不是 转出了吗 。转出了税额 增加你库存商品金额 。 直接红冲
那下次我收到销售折让红字发票并收到对应折让款是不是直接做进项税额转出就可以了
直接进项税额转出分录怎么做来着
你好 ； 是的 。 如果你确定要 折让 做 转出 ； 比如借库存商品贷进项税转出
我可以借库存商品正数借进项税额负数吗
老师，我想想还是不对，你看，一开始我收到销售折让红字发票是借库存商品负数贷进项税额正数，贷应付账款负数 现在收到销售折让款冲上面那个分录，借库存商品正数，贷应付账款正数。是这样吗
那我的库存商品没增加呀，怎么回事哦
你好 ；你抵扣了做转出 借库存商品贷进项税转出 ；然后收到折让发票做 借应付账款 贷 库存商品 。这样挂