老师，小规模，建筑工程安装服务公司，公司成立几个月，只开了三张26000元的发票未收到款，请问企业所得税季报怎么填写数据
所得税的话，根据根据这个季度的利润去填写申报了。
-
Q
老师好。我们是小规模建安服务公司。季度报税。承接的都是异地项目 我在开票后，预交了个人所得税和企业所得税。这两个怎么写分录呢？ 企业所得税是三个月才计提一次吗？不用每月计提?
-
Q
老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
-
Q
老师，小规模，建筑工程安装服务公司，公司成立几个月，只开了三张26000元的发票未收到款，请问企业所得税季报怎么填写数据
-
Q
老师，小规模企业，一个季度内共开具了120万元普通发票，公司平时没有什么发票，只有水电费租金工资等费用，一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据，我到底需要交多少钱的企业所得税？公司员工只有7人
-
Q
老师，我公司是3.20多号成立办的税务，3.28号公司开了两张增值税专用发票，1个点的，3月我收到了一张发票的款，另一张没收到款，4月他才转给我们户的，三月公司没有记任何支出和费用，我想问问3月的企业所得税怎么报啊？
热门问答 更多>
-
股东向公司借款，超过一年没归还，视同分红缴纳个人所得税，现在还有这个规定吗
-
个体户的地址能在楼上的办公室么
-
老师你好，货物运输代理发票是开税率6个点的发票，还是9个点的运输发票
-
遇到上游因虚开发票被立案，导致我们也被税务稽查。当时有合同，付款凭证，取得的增值税普通发票。现在得知对方公司涉嫌虚开，怎么处理比较好
-
老师，问一下22年疫情考试延期到23年3月份才考，这成绩是算22年吗，那到哪一年就作废过期了。
-
电子设备和家具到底要不要设置残值率？
-
老师，我自己个人的车位发票丢了，要求对方重开，对方不愿意，怎么办
-
老师好，请问12月收到租金发票1份，金额30000元，支付方式其中1万企业网银转老板私卡，再老板私卡转对方，还有20000元直接对公支付的，发票备注栏内标明10000元租赁期限为2025年1月1日至2025年11月1日止，还有20000元租赁期限为2025年11月2日至2026年11月1日止，会计分录怎么写，求解
-
老师，我们是房地产开发企业，以前每年的城镇土地使用税都是一样的数，今年我们部分房子已出售，请问今年缴纳城镇土地使用税时已出售的这些房子面积应该怎么核销呀
-
老师：本公司有汽车销售，进了1件摩托庭不在经营范围，可以做为商品销售吗？（就这一次）若可以，有相关法律规定吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只有三张发票，未开展其他业务，所以没有做账，要怎么填写数据
那你这个肯定要做账啊，你不做账，你怎么知道你的利润是多少呢？你的那个申报表里面需要你填写收入，成本还有。
需要你填写收入、成本，还有利润。
老师，麻烦你看下第一个问题，就三张发票，总计26000元，今天是报税最后一天，请先告诉我如何填写企业所得税季报，你说的做账那些，我后面在补
你的三张发票的金额就填写在营业收入，你的成本你去算一下，有多少填进去，然后你的利润有多少，就填写在利润总额里面，然后系统会自动算出来应该交多少，所以直接申报就行。
是按万元为单位填写对吗？
按元为单位去填写。
老师，那表上的资产总额呢，是开的发票26000，四季度季初和季末都填写2.6万元对吗？
资产总额已按照开票金额去填就行了。
老师，要填写多少才能不交税
如果说你的成本也是二万六的话，你就不用交税。
老师，企业所得税季报第5栏 减：不征税收入，是什么呢？
没有，不征税，你不用填。