老师，小规模，建筑工程安装服务公司，公司成立几个月，只开了三张26000元的发票未收到款，请问企业所得税季报怎么填写数据
所得税的话，根据根据这个季度的利润去填写申报了。
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老师好。我们是小规模建安服务公司。季度报税。承接的都是异地项目 我在开票后，预交了个人所得税和企业所得税。这两个怎么写分录呢？ 企业所得税是三个月才计提一次吗？不用每月计提?
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
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老师，小规模，建筑工程安装服务公司，公司成立几个月，只开了三张26000元的发票未收到款，请问企业所得税季报怎么填写数据
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老师，小规模企业，一个季度内共开具了120万元普通发票，公司平时没有什么发票，只有水电费租金工资等费用，一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据，我到底需要交多少钱的企业所得税？公司员工只有7人
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老师，我公司是3.20多号成立办的税务，3.28号公司开了两张增值税专用发票，1个点的，3月我收到了一张发票的款，另一张没收到款，4月他才转给我们户的，三月公司没有记任何支出和费用，我想问问3月的企业所得税怎么报啊？
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
粤公网安备 44030002003870号
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只有三张发票，未开展其他业务，所以没有做账，要怎么填写数据
那你这个肯定要做账啊，你不做账，你怎么知道你的利润是多少呢？你的那个申报表里面需要你填写收入，成本还有。
需要你填写收入、成本，还有利润。
老师，麻烦你看下第一个问题，就三张发票，总计26000元，今天是报税最后一天，请先告诉我如何填写企业所得税季报，你说的做账那些，我后面在补
你的三张发票的金额就填写在营业收入，你的成本你去算一下，有多少填进去，然后你的利润有多少，就填写在利润总额里面，然后系统会自动算出来应该交多少，所以直接申报就行。
是按万元为单位填写对吗？
按元为单位去填写。
老师，那表上的资产总额呢，是开的发票26000，四季度季初和季末都填写2.6万元对吗？
资产总额已按照开票金额去填就行了。
老师，要填写多少才能不交税
如果说你的成本也是二万六的话，你就不用交税。
老师，企业所得税季报第5栏 减：不征税收入，是什么呢？
没有，不征税，你不用填。