请问老师，我们供应商票不开了，我们也不准备付钱了，会计分录怎做呀

就是原来暂估了，也付了一部分钱，票是一部分不开了，我们也就不付了，账怎么平，就是现在挂着账，想处理，

借应付账款贷营业外收入。

那原来，贷，应付账款暂估 做营业外支出吗

原来，暂估的应付，现在不用付了，你是记到营业外收入。

上边我不是给你写分录了吗？

就是原来付的钱，做营业外支出吧

收到商品了，款也付了，那你不用再处理了。

付款了没有收到商品做营业外支出。

收到商品了，他就是没开票

收到商品了，钱也付了，就正常记账。