启动更正了2020年12月的工资，删了一个人，然后现在21年四季度季报也结束了，请问这个分录要怎么做，然后税务局那边表要改什么
你好，之前做了计提的工资然后发放的吗？
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老师，您好，2020年12月份公司申报个税多了一个人，更正了个税申报表后，那第四季度的所得税报表也需要更正吗，年前都已经扎账了，报表没法改了，这个怎么处理了，麻烦老师指点一下，谢谢！
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启动更正了2020年12月的工资，删了一个人，然后现在21年四季度季报也结束了，请问这个分录要怎么做，然后税务局那边表要改什么
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请教老师一个问题，我们21年五月份多计提了折旧20万。然后2022年2月做了分录， 借：累计折旧 20万 贷：以前年度损益 20万 现在做汇算清缴，因为2020年四季度预缴的时候也填了资产负债表和利润表。现在汇算是要以改过的财务报表为基础来汇算呢？还是和2020四季利润表一致为基础来汇算呢
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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是的，计提工资并发放
汇算清缴已经抵扣了所得税，借应付职工薪酬贷，以前年度损益调整借银行存款贷应付职工薪酬在二一年汇算清缴调增。
那20年的报表要改吗?
不需要修改的，在一月份调整。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。