演示账套

老师，第二十栏红冲的那栏，我这个月卖了一批货当时做的销售分录并开具了专票，客户这个月退回了，我做了一个负数分录并红冲了这张发票，这个月在报税前就一正一负的冲掉了还用填写这一项吗？20栏的

2022-12-19 14:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-19 15:02

你好，这个是你作为购买方，对方给你开了红字信息表的。

快账用户1369 追问 2022-12-19 15:08

老师，刚才我表述的有问题不好意思，我是想问，如果我司购买了也收到进项票了，我们又不想要了，还没有来及抵扣然后给销售方退回去了，是不是不用操作什么，这个20项是指我如果已经用这张票抵扣了，然后做转出填写20栏里是不是

齐红老师解答 2022-12-19 15:09

你们单位没有抵扣的情况下，不用填写的发票直接给对方了，你增值税不需要申报了。

快账用户1369 追问 2022-12-19 15:12

哦哦，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-19 15:13

不要客气，工作愉快。

你好，这个是你作为购买方，对方给你开了红字信息表的。

2022-12-19

你好；你之前开了 3% 按3%报税了；你现在红冲了发票就可以写负数的

2022-08-04

您好红字发票做账。原来的分路不变金额负数。然后再按正确的发票做一个正数金额的分录。

2021-03-04

第一个对的，第二个他认证了吗？如果认证了的话，发票不用退回，购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票，还得给对方一份。

2024-02-19

原分录红冲，重新做一张凭证就是

2023-02-02

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