请问老师，合伙企业有个分红款之前记在了其他应付款，现在想调整成正确的。请问老师这个分录应该怎么做呢。和投资收益对冲可以吗。
你好，这个是收到的投资款吗？
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请问老师，合伙企业有个分红款之前记在了其他应付款，现在想调整成正确的。请问老师这个分录应该怎么做呢。和投资收益对冲可以吗。
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关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120，其他应收5600，其他应付4800，都在借方，那现在要调整重分类，那应该就是对冲，我写的调整后分录是：贷方其他应收1120，其他应收5600，其他应付4800，借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方，现在却是借方余额，我这个是哪里做错了呢，请老师指点谢谢
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老师，2020年度的残保金，我支付分录写错了，本身不应该存在（其他应交款）这个科目的，所以想把他冲没了，改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改， 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗，如果不对，该哪样写
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老师，您好，小规模主体，请问我在今年6月份，有笔分录做错了，借A公司的款，我记成其他应收款了，收到钱时应该是其他应付款，现在季度报表已经申报过了，我还可以做笔红字分录，再把正确的做到10月吗？
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请问老师，23年我有一笔分录记错了，错误分录为借方银行存款 贷方营业外收入 正确分录应该为借方 银行存款 贷方其他应付款。请问老师我应该如何更正和汇算清缴应该如何操作，我需要做纳税调减这笔金额17391.34，我再纳税调整明细表的第30行其他那填写对吗
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@朴老师，我们是高新技术企业，我核查去年的发票，发现有一笔多开的发票，我现在是想给他红冲，其实不属于2025年的收入，这样的话，如何账务处理？ 还有税务上面汇算清缴需要调整么？是在纳税调整明细表收入那里调减收入是么？这样的话那我计算高新技术产品收入总额这个基数就可以剔除掉这部分了么，而且去除掉这部分我们的高新技术产品占比就够了，不过我们是小企业会计准则，请问怎么处理？
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请问老师，股东变更难搞不？流程是怎么样的
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收到被投资企业的分红
借其他应付款贷投资收益
跨年也可以这样对冲么
好对的是的，可以这么做。
这样对冲完报个人经营所得就可以了吧
你好，你们是有限合伙企业，对方是普通合伙吗？
也是有限合伙
都是有限公司的分红不需要交所得税，如果你们分红给个人的，需要交个人所得税。
嗯嗯 按照调整的投资收益缴纳个税是吧
你好是的 是这么做的