老师好，问一下，资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十，这是哪里有问题，如何查找？ 银行余额都可以对的上， 账面有做： 借：银行存款 贷：财务费用（借方负数） 这没问题吧

热门问答 更多>

• 资产负债表未分配利润（期初数-年初数）与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗，怎么处理

• 老师，那我还想问一下，就是我第四季度做完账了，然后做完账了嗯，凭证也都打完了，然后沈阳市的能能能跳转到2026年呢，现在还在2025年的那个模块呢，那个财务软件

• 老师，请问25年开始装修的租赁经验场所，到年底还没有装修完成，请问25年已经产生的装修费用要怎么做账呢？

• 借款合同，银行代扣代缴印花税了吗？在哪查

• 老师，当月销售的成本，是根据发出货品来结转吗，发出的货但是没有开票。

• 老师，我12月份刚开的税务，这个季度财务报表可以0申报吧，没业务

• 公司返给员工销售佣金，应该计入什么科目？不需要发票吧？

• 老师，请问电商小规模的FBA清算收益，运费补贴，销售费用退款，促销回扣退款全部计入总收入，请问用会计分录如何记录？是统一一起记录到:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税

• 老师，收到子公司分红怎么做账

• 老师，小规模申报提示减免的2%要申报，怎么申报？