Q
老师你好，我刚接手一家建筑公司的账，我录入期初余额时总是试算不平衡，他这边余额表主营业务成本其末有131724.6，我就是差这个数平不了，我应该怎么录入？谢谢！
2022-01-24 14:44
2022-01-24 14:45
您好 主营业务成本期末不应该有余额的 应该结转到本年利润
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麻烦帮我看看
主营业务成本有
您科目余额表期末数借方给贷方相等吗
是相等的，我最后一张发给你图片，麻烦你看看哦
那您把主营业务成本数据填在本年利润借方 可以平的么
这样填吗？，也不平呢
不平哦，老师，这怎么弄呢？
您把科目余额表一级科目余额截图我看看 还有前面的资产负债表跟利润表
科目余额表就是这三张
这是利润表
这样填写明明是平的啊 您怎么填写的？ 本年利润减少主营业务成本金额后填写 主营业务成本科目不再写余额