演示账套

我是购买方，货款已付，现在要退货怎么处理？哪方开红字发票

2022-01-24 15:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-24 15:53

你好是销售方开红字发票

快账用户7465 追问 2022-01-24 15:53

谁申请呢

齐红老师解答 2022-01-24 16:02

请把问题补充完整

你好是销售方开红字发票

2022-01-24

你好，发票都是卖方开给买方，是卖方开红字发票，你们税盘上开红字发票呀。

2022-01-24

你好，是做购买方账务处理？

2021-05-12

购货方已认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票，购货方的账务处理如下： ● 借：原材料/库存商品（红字）、应交税费/应交增值税/进项税额转出（红字），贷：应付账款（红字）。购货方收到销售方开具的红字发票，需要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减，借：银行存款/应收账款负数或红字、贷：主营业务收入负数或红字、贷：应交税费--应交增值税（销项税额）负数或红字

2023-09-22

你好，对的，是的，在你的开票系统里面有一个红字信息表填写，你只填写退货的那一部分就可以了，没有退货的不用。

2023-02-25