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老师有个给我们金蝶软件服务商，我们应付他服务费6000元，但他又买了我们2000元的塑料管。我该怎么做账你 是做供应商里还是客户里

2022-01-25 14:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-25 14:22

你好 供应商和客户都要做的  

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:22

这是采购和销售二笔业务 

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快账用户9527 追问 2022-01-25 14:22

那如何抵账呢

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快账用户9527 追问 2022-01-25 14:23

他只付我们4000元

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:26

你好  正常做采购和销售  往来对冲 

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快账用户9527 追问 2022-01-25 14:27

好的，往来冲时摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:32

你好  往来冲时摘要  ：冲往来就行 

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快账用户9527 追问 2022-01-25 14:34

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:47

 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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你好 供应商和客户都要做的  
2022-01-25
您好，客户也没有付钱是吧
2023-05-13
这4000我们是对公转给供应商的没有发票怎么入账呢？
2022-08-25
假设订单 1360 元为含税价，不含税收入 = 1360÷1.13≈1203.54 元，销项税额≈156.46 元。 客户下单，平台垫付并支付全款 1360 元借：其他货币资金 — 淘宝店铺 1360贷：主营业务收入 1203.54应交税费 — 应交增值税（销项税额） 156.46同时，计提应返还平台的 300 元让利：借：主营业务收入 — 销售折扣 300贷：其他应付款 — 淘宝平台 300注：销售折扣冲减收入，不冲减销项税，因折扣是面向终端客户的让利，不影响增值税计税基础。 客户确认收货，向平台支付 300 元借：其他应付款 — 淘宝平台 300贷：其他货币资金 — 淘宝店铺 300 结转订单成本借：主营业务成本贷：库存商品
2025-12-30
你好，收到返佣也可以开信息服务费，做主营业务收入，
2022-02-22
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