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我们是施工企业,客户单位扣管理费,造成我单位应收账款有余额,对方又不开发票,我们的应收账款怎样清零

2022-01-28 03:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-28 04:09

同学你好,这种情况只能要对方提供发票冲抵

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同学你好,这种情况只能要对方提供发票冲抵
2022-01-28
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
在事业单位会计中,处理这种情况时,贷方确实应该记为“零余额账户用款额度”。而借方的记账方式则需要考虑资金的流动性质和具体的会计处理规范。 由于收到的财政拨款是转给合并过来的同部门单位的,这实际上是一种过渡性的资金流动,并非单位的实际支出或收入。因此,借方可以考虑记入“其他应付款”或“暂存款”等类似科目,用以反映单位暂时持有并需转出的这笔资金。
2024-03-15
同学你好,实际支付多少,银行的水单是多少,就挂帐多少,等同于你收到施工单位的发票时候的挂帐,现在用银行支付;
2022-02-26
你好,你们这个计入收入的话,没问题的
2022-01-18
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