那我进项税1067811.97.销项税622403.38，我应该怎么做会计分录，下面是我去年做的

是的，我好像做错了

我的进项大与销项

我们不需要缴纳增值税

398807.99是我未抵扣的

借应交税费应交增值税（销项税销项税622403.38 贷应交税费转出增值税销项税销项税622403.38

借应交税费转出增值税 贷应交税费转出增值税（进项税1067811.97

我有这一步。我就是感觉398807.99的会计分录有问题对不，是那个事未抵扣。

按照上面的账务处理即可的，学员

学员，可以看老师的账务处理的，

进项大于销项的，不用交税的

那我直接删除最后一个分录？剩下的进项税去哪了？

398807.99这个是不是未抵扣的，不用结转的

剩下的398807.99到那个科目去了？

请老师直接看我的分录，我应该怎么改。

剩下的398807.99到那个科目 真确的做账 借应交税费转出增值税（待认证进项税 贷应交税费转出增值税（进项税

最后一步按照老师写的修改即可

这样迈？老师

是的，可以的，没问题的

帮我看一哈，没看懂你那个

我好像分录跟你是反起的？

后者可以把最后一个分录删了不嘛。不要了

剩下的398807.99到那个科目 真确的做账 借应交税费转出增值税（待认证进项税 贷应交税费转出增值税（进项税

最后的那个图片可以删除掉

按照这个是没问题的

就这两个科目，剩余的进项税在转出未交增值税里，明年抵扣了怎么做分录

剩下的398807.99到那个科目 真确的做账 借应交税费转出增值税（待认证进项税 贷应交税费转出增值税（进项税

这里有余额是对的不。

明年抵扣了，这笔分录反方向做

哪笔分录反向做。

借应交税费转出增值税（待认证进项税 贷应交税费转出增值税（进项税