您好,真实业务的话不用调表,明年就没有这个差异了

年中的时候,汇算清缴补税还有忘记计提前一年的所得税,都用了未分配利润这个科目,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不相等,怎么办??
老师,小规模纳税人利润表中的本年利润和资产负债表中的未分配利润中差额,是因为上年计提工资少了,次年补计提了,然后就直接冲未分配利润科目的,需要调表吗,有没有什么影响
老师,我公司执行的小企业会计准则,有笔应付福利费是以前年度多计提的,2022年末没有通过以前年度损益调整科目,直接记入了未分配利润,这样就造成了资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不匹配,有风险吗?
老师,因为在本年调整了上年度累计折旧,形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额,请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗,其他科目需不需要调整呀
提取盈余公积和利润分配后,利润分配科目是平对吗?为什么按资产负债表未分配利润分有个本年累计净利润差额,这个需要提不呢
老师 小规模纳税人取得无票收入 分录怎么做
老师,请问一下,货款里面有返工费用怎么开票的呢,是抵减开票吗?
老师,这家公司股权转让协议写0个,一个股东转A股东,现在A股东又要股权转让会涉及个税,股东股权金额转给法人98%,
老师,商业保理是什么性质呀?
为建筑工地运输材料,开陆路运输发票,没问题吧
老师你好!季度财务报表第二季度现金流量表中本期期初现金余额这个数据怎么取数
除草剂是免税的吗?
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
哦哦哦,好的。公司年底组织去旅游产生的费用,本来应该计入福利费的,这笔费用又不能再所得税中扣除,我可以先做账,明年再纳税调增吗
你好,记入福利费可以在工资总额14%以内,企业所得税前抵扣
哦哦哦,我以为旅游费不能税前扣除
您好,是职工福利的话是可以的,不超过工资总额的14%