演示账套

Q

老师，您好，我想问一下，收粮发票当月的怎么部分抵扣，部分抵扣怎么记账，谢谢

2022-01-29 07:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-29 07:31

您好请问是一张发票么？

快账用户8949 追问 2022-01-29 07:34

不是，是粮食公司，收农户开的收购发票，不是可以进项税抵扣吗，是必须全额抵扣吗？可以抵扣一部分吗？可以抵扣的这部分怎么记账

齐红老师解答 2022-01-29 07:37

是可以进项税抵扣可以抵扣的先计入进项税额科目没有抵扣的可以计入待抵扣进项税额科目

快账用户8949 追问 2022-01-29 07:48

计提的时候已经计入应交增值税-销项税额-其他税票了，我怎么把需要抵扣的部分计提需要

齐红老师解答 2022-01-29 07:57

借应交税费-应交增值税-进项税额贷应交增值税-销项税额-其他税票

齐红老师解答 2022-01-29 07:58

您是开出发票么怎么是销项税额

快账用户8949 追问 2022-01-29 08:00

我打错了，是进项税-其他税票

齐红老师解答 2022-01-29 08:03

借应交税费-应交增值税-进项税额贷应交增值税-进项税额-其他税票

您好请问是一张发票么？

2022-01-29

不抵扣的不做账的，同学

2022-06-10

你好没办法因为不能认证半张发票

2021-09-29

你好，学员借管理费用应交税费应交增值税待抵扣进项税贷银行存款

2023-01-10

同学你好，计入应交税费一待认证进项税额中；下年抵扣，转入进项税额；

2021-01-07

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