业务要有上万借支，主要是差旅和招待，这种该如何审批
您好 根据出差申请单 路程 票据审核
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业务要有上万借支，主要是差旅和招待，这种该如何审批
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我们公司经常有业务员去外面先垫资，去外面差旅费，汽车邮费，住宿费拿一些票回来再报销，比如业务员叫王新，但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀，因为有发票拿给财务，所以财务就从公账转给王五个人账号上，这种情况我们公司该如何做分录，借方 销售费用-差旅费，贷方 银行存款，还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五，借方 其他应付款-王五 ，贷方：银行存款
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我们公司因为没有保险柜，而销售出差需要预借差旅费，金额较大，基本都是5000以上了，那要如何支付这笔款项，如果取现金，存放不方便，结算卡是否可以用于这个业务？或者还有没有其他更好的办法解决这个问题？
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因税法规定不允许扣除的支出，补缴的上年的企业所得税要怎么做账，之前支出做的，借：主营成本油费 贷：现金，还有一笔是业务招待费和税收滞纳金不允许扣除做的调，现在补缴了，要如何做账
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甲公司为居民企业，主要从事化工产品的生产和销售业务。2021年有关经营情况如下： （1）取得主营业务收入4 000万元，国债利息收入为20万元。 （2）发生广告费650万元，业务招待费80万元。 （3）公益性捐赠支出为30万。 （4）支付的税收滞纳金为5万。 已知，企业全年的利润总额为200万元企业所得税税率为25%。 要求： （1）计算可以税前扣除的广告费支出，并得出如何进行纳税调整。 （2）计算可以税前扣除的业务招待费支出，并得出如何进行纳税调整。 （3）计算可以税前扣除的公益性捐赠支出，并得出如何进行纳税调整。 （4）计算企业所得税应纳税所得额。 （5）计算企业所得税税额。 （列出详细过程）
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粤公网安备 44030002003870号
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目前没有这些，是预支1个月的钱
预支那就借款单就好了啊
这个金额有点大 不知道该批还是要砍一些 管理上
看出差地点 交通工具 备用金一万也不多啊
80%会在外出差吧 其他还不能明确
那单位没有财务制度么？
没有这种的，可以有参照吗
您可以搜一下学堂财务制度 应该有的