演示账套

用友t+年结，进入下一年，1月做了几个凭证，有个科目不想分明细科目了。但是显示被期初余额占用了，这种情况该怎么办，才能删除明细科目

2022-01-29 19:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-29 19:05

您好，没办法删除的，同学

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:06

那怎么补救，问得是怎么补救，因为刚刚才1月吗

齐红老师解答 2022-01-29 19:06

除非你把之前的凭证哪些明细，不想要的全部删除，重新做账

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:07

不可能啊，但是下一年不想分明细了。没记账的情况下，下一年怎么弄

齐红老师解答 2022-01-29 19:08

您好，我说的你又不相信，我之前做过这种账务，要不然你问一下客服吧，看看我说的对不对

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:09

我没有说你说的不对啊，我的意思是1月还没记账的情况下。不想用明细了还改不了吗？刚刚年结完，下一年不想分明细了该怎么办

齐红老师解答 2022-01-29 19:10

，真不可以的，你问问吧

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:11

但是上一年没有分明细，下一年分了明细是可以的

齐红老师解答 2022-01-29 19:21

您要，上一年没分明细，下一年可以分明细，这个没问题的这个是正常

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:35

老师，我刚结转年结。预付账款期末余额没有结转过来怎么办

齐红老师解答 2022-01-29 19:42

预付账款没有接转过来，您找一下客服，让客服远程给你操作，这个是系统的问题，

您好，没办法删除的，同学

2022-01-29

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2026-02-12

你好；你这个是不是之前建账的时候就设置了；做账的时候不应该选择开办费；你去考虑设置下；把开办费这个科目给禁用了处理；应该是你之前是建账设置错误了；

2023-08-14

同学你好是可以的

2025-05-28

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09