演示账套

用友t+年结，进入下一年，1月做了几个凭证，有个科目不想分明细科目了。但是显示被期初余额占用了，这种情况该怎么办，才能删除明细科目

2022-01-29 19:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-29 19:05

您好，没办法删除的，同学

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:06

那怎么补救，问得是怎么补救，因为刚刚才1月吗

齐红老师解答 2022-01-29 19:06

除非你把之前的凭证哪些明细，不想要的全部删除，重新做账

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:07

不可能啊，但是下一年不想分明细了。没记账的情况下，下一年怎么弄

齐红老师解答 2022-01-29 19:08

您好，我说的你又不相信，我之前做过这种账务，要不然你问一下客服吧，看看我说的对不对

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:09

我没有说你说的不对啊，我的意思是1月还没记账的情况下。不想用明细了还改不了吗？刚刚年结完，下一年不想分明细了该怎么办

齐红老师解答 2022-01-29 19:10

，真不可以的，你问问吧

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:11

但是上一年没有分明细，下一年分了明细是可以的

齐红老师解答 2022-01-29 19:21

您要，上一年没分明细，下一年可以分明细，这个没问题的这个是正常

快账用户4297 追问 2022-01-29 19:35

老师，我刚结转年结。预付账款期末余额没有结转过来怎么办

齐红老师解答 2022-01-29 19:42

预付账款没有接转过来，您找一下客服，让客服远程给你操作，这个是系统的问题，

您好，没办法删除的，同学

2022-01-29

科目汇总表，就是所有科目汇算借贷方的累计发生额，如现金，借方累计发生多少，贷方累计发生了多少试算平衡表就是你的所有科目，把期初余额写上，把期末余额写上，看看借贷是否平衡的意思。

2021-12-30

1，有发生额，有余额的填写，如果不满足可以不填写对的 2，不用的 3，这里一样的 4，可以写，本月合计 5，对的，按发生额登记记帐凭证的 6，这个你可以结合实际决定处理

2021-05-07

同学您好，您的意思这个一般不没有做过账，现在钱又转到银行存款收款了，然后就贷方没有办法对应了是吗

2020-09-27

用财务软件时应交税费这一项里面的明细未被软件抓取到，所以有余额，是交税这个没有算进去还是啥，还是这个不需要交税没有结转，你这个那个下面期末数，增值税还是那个数，2 实际有实收资本到账吗，没有就是0

2020-10-20

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