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老师这个题怎么做，算出来税是5.2？谢谢啦

老师这个题怎么做，算出来税是5.2？谢谢啦
2022-01-29 21:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-29 21:31

你好，正确的销项税额45.2/(1%2B13%)*0.9*13% 你说的5.2，是错误的。是没考虑销售折扣，这个符合条件是按折扣后的金额计算的呢45.2/(1%2B13%)*13%

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快账用户8579 追问 2022-01-29 21:32

问的是确认的收入

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快账用户8579 追问 2022-01-29 21:32

40×0.9这样全对吗？

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快账用户8579 追问 2022-01-29 21:34

按你这样算确认的收入是40万，答案是36万

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齐红老师 解答 2022-01-29 21:37

你好，你没理解到我的意思，正确的收入是45.2/(1%2B13%)*0.9

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快账用户8579 追问 2022-01-29 21:39

我明白了，老师，谢谢啦，如果问税呢老师？

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齐红老师 解答 2022-01-29 21:40

好的，问税的话，正确的销项税额45.2/(1%2B13%)*0.9*13%

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快账用户8579 追问 2022-01-29 21:41

税不弄抵扣？

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快账用户8579 追问 2022-01-29 21:41

税不用转出？

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齐红老师 解答 2022-01-29 21:45

这个不是销项税额吗？在计算企业所得税应纳税所得额的时候，增值税是不计入在内的呢，因为不计入附加及附加这个会计科目。相关的是扣除附加的金额

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快账用户8579 追问 2022-01-29 22:06

折扣不在一张票上呢？老师

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齐红老师 解答 2022-01-29 22:08

如果是不在一张票上面，那就要按折扣前的金额确认收入

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你好，正确的销项税额45.2/(1%2B13%)*0.9*13% 你说的5.2，是错误的。是没考虑销售折扣，这个符合条件是按折扣后的金额计算的呢45.2/(1%2B13%)*13%
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