借:管理费用-税费 银行存款 应付账款13333 贷:银行存款133333
老师你好,有一笔经济业务需要请教您。之前我们代开了125000元的发票,收税点10321.1元,分别转了10300元和21.1元,但是之前的会计只做了银行存款增加10300, 另一笔21.1做的存现,剩下的做收到现金114700元,后来返点退给中间人2100元做的其他应付款,上个月把125000的发票红冲了,退回已收税点10321.1,扣除返点2100,实退8221.1元。请问这个红冲并退款的分录应该怎么做啊
我们开了一张13点的发票,加税合计一共49193,老板说对方打款过来我们扣15点,这是什么意思。扣除的15个点具体金额是多少,怎么算,最后把多余的钱退回去,又是怎么算
9月给员工购买意外险收到销售方增值税专用发票, 该发生在10初已经认证抵扣,并且缴纳了增值税,10月中发现保险条款有问题,经过沟通保费还是21413元,但是需要把,增值税专用发票退回,对方重新开了电子普通发票, 原来的发票需要做进项税额转出,分录怎么做
实际发生金额是13333,汇款金额是133333,多汇12万,对方开票开了133333,并且把税点扣除,并且把剩余的款退回了,请问怎么做会计分录
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
老师您好,请问特种设备可以转租吗?谢谢
老师,股份支付里的限制性股票确认的价格是什么
暂估进项税的一级科目是什么
III类支付账户可以购买投资理财等金融类产品吗???
老师好,咨询下: 1. 企业出差人员实际发生的航空意外保险支出 2. 企业给员工购买的团体意外险。这两类费用分别加入什么科目,可以在企业所得税前扣除吗?
老师,你这有没有固定资产折旧表
合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
老师好!请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了:其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
老师,请问,发票入账,中间的差额做什么分录呢
老师,请问,发票入账,中间的差额做什么分录呢
老师,请问,发票入账,中间的差额做什么分录呢
老师,请问,发票入账,中间的差额做什么分录呢
老师,请问,发票入账,中间的差额做什么分录呢
中间的差额是不合理的。
跟税务没办法解释的,这是典型的买卖发票。