上期有留抵税额 期末加计扣除余额怎么计提
同学，你好 只算本期的进项
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如果上期有留底税额，本期又认证一些，然后期末又有留底税额，这样的话加计抵减税额怎么算
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加计抵扣的税额如果填本期发生100，本期实际抵扣0，那么这100剩余会体现在主表期末留底税额中吗
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我们是酒店行业，享受15%加计扣除，但是我们每个月进项税都够抵扣， 所以本期没有抵扣加计税额，本期没有抵扣，那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额， 但是我录进去凭证，那我的财务报表就会体现这个期末留底税额， 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
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上期有留抵税额 期末加计扣除余额怎么计提
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我这个期末留抵税额809.9跟留抵退税本期扣除额2605.5怎么不一致？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师是这样的 我们每个月都有留抵税额 纳税申报表里每个月加计扣除的那个余额越来越多 现在想把这个加计扣除的余额提取出来 应该怎么处理呢
同学，你好 提取出来？你是想做什么呢
是怕以后这个优惠项目取消了 以后还可以抵扣
同学，你好 现在就是可以抵扣的
我知道现在可以抵扣 但是现在我们有留抵的税额 所以用不着这个抵扣 就想把这个加计扣除的余额计提出来
同学，你好 放着，可以抵扣之后的
那我应该怎么做分录呢 怎么把这个加计扣除的余额提现出来
同学，你好 应交税费——应交增值税(进项税额加计抵减额)
好的谢谢
不客气，满意请5星好评，谢谢！