同学,你好,很高兴能回答你的问题
老师,一般纳税人转小规模以后期末有留底税额,账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目,不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额,还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗?
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
我们是酒店行业,享受15%加计扣除,但是我们每个月进项税都够抵扣, 所以本期没有抵扣加计税额,本期没有抵扣,那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额, 但是我录进去凭证,那我的财务报表就会体现这个期末留底税额, 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
这个是我上个月的留抵税的分录,这个月分录抵扣了还是有留抵税额,分录对吗?期末还需要结转增值税吗
一般纳税人,上个月增值税留底了,这个月有增值税了,月末怎么处理这个增值税?分录怎么做?
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
老师 我现在 新在一家企业 上班 他们用的是管家婆工贸版的 老师 拿了几个产品 让我先录入系统 这个软件的流程 应该是 先有原材料 在 根据生产任务单 来进行生产哈
贸易公司所得税税率一般在多少
老师,一职位较高员工离职,老板说他付出的也比较多,公司要给他十万元,但并不是公司辞退他,不能按赔偿金来,这个我该以什么名字给他
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
粮食收购企业的增值税和所得税税负率是多少
老师您好,公司购买了1万多元酒,对方开了13个点的专票,若用在招待上,专票能抵扣?
各位老师大家好,我们是合作社,然后有些银行收款显示是0217银行卡入账这种的,可能就是合作社微信入账,像这种的怎么做账务处理,请老师们指点一下,谢谢
老师你好,我应该怎么去做这笔分录呢?
期末留抵是指增值税税务申报表中还可以抵扣的余额 本月抵扣只要把销账税额正常做到科目里面就可以,因为没有需要缴纳的未交增值税,所以不需要结转凭证
我做了一次计提增值税的,因为这个月的税额是86.97,所以我做了一笔借应交税额-销项税额,贷未交增值税。那么我未交那里就有86.97了,不需要冲掉吗
因为你不需要缴纳,所以不需要结转的,你去过结转,需要做一笔相反的调整分录,调整回去
好的,谢谢老师
同学加油,有问题及时提问