你好，我预付给员工的购货款，先借其他应收款，贷银行存款，发票拿来的时候冲减了一些，比如工程施工-合同成本或者应付职工薪酬，贷其他应收款，为什么期末我的资产负债表上其他应付款显示负数呢
同学你好 其他应收款是其他应付款的相反方向的
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预付给员工的购货费，先借:其他应收款，贷，银行存款，那么员工把发票拿回来的时候应该怎么冲减呢
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你好，我预付给员工的购货款，先借其他应收款，贷银行存款，发票拿来的时候冲减了一些，比如工程施工-合同成本或者应付职工薪酬，贷其他应收款，为什么期末我的资产负债表上其他应付款显示负数呢
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老师，你好！就是关于公司代员工代付了水电费、社保、网络费用的会计分录如下： 拿到当月工资 借制造费用--直接人工资 ）（应发工资总额）借：管理费用--管理人员工资（应发工资总额） 贷：应付职工薪酬 次月发放的时候： 借：应付职工薪酬 （应付工资总额） 贷：其他应收款--电费- （工资表中扣除项电费总额） 贷：其他应收款 -- 社保（工资 表扣除项 社保费总额）贷：其他应收款-网络费（工资表扣除项网络费总额） 贷：现金/银行存款 我这样做会计分录对吗？盼复！谢谢！
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老师，我公司收到政府的人才补贴，发给了员工，借：银行存款 贷：其他应付款 发工资的时候一起发给了员工，借：应付职工薪酬 其他应付款 贷：银行存款 但是现在此员工离职了，还未完成本年任务，所以这笔人才补贴不应发给此员工，所以本月的工资要扣回来，工资表上做了此员工的工资，但是没有发放，相当于本月工资扣回来了，扣回的工资要怎么入账
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之前计提工资，现在年底发放工资，一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款，现在发放工资了，需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了，应付职工薪酬计提多了，我需要怎样去平账，实在找不出哪的事来了，怎样做账把他平了
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那我报表上显示负数怎么回事
同学你好 其他应收款是其他应付款的相反方向的负数
报表上面其他应收款也有正数，其他应付款也有负数，这种申报有影响没有，我是直接冲减的，为什么会有负数
同学你好 这个负数大于正数了就这样
我凭证没有填写其他应付款，我是贷方其他应收款，不是应该冲减借方嘛
同学你好 这个所i以计入贷方负数了
那就这样申报没事吧
嗯 资产负债表没有负数就行
就是我的资产负债表显示负数，，还有应交税费也是负数，这种怎么调呢
调整成正数正数就可以
怎么写分录呢
同学你好 这个不做分录的
那直接申报吗？
同学你好 嗯 直接调整到对应科目正数就行