老师，建筑公司收到预付款还没有开发票怎样做账？
你好，借银行存款贷预收账款
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老师，建筑公司收到预付款还没有开发票怎样做账？
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老师，建材公司，1.发货以后没有立即开除发票怎么做账，2. 预付款开票还没有发货的怎么做账。应收账款明细怎么确认销售。以发货为准还是以开出发票为准？
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#提问#老师，建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ，暂时还没开票给对方公司的，这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
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老师，建筑公司开具发票，款还没到账，如何做分录？
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老师好，请问一下，我们是建筑公司，去年收到的工程款，当时公司还没有建账，今年开始建账，今年对对方公司开出了发票，要怎么做账呢？之前没有预收也没有应收，做到银行存款里帐户余额又对不上了
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不用合同负债科目吗
不需要的如果用旧的会计科目的
老师，我们用的是新收入准则
那需要用合同负债核算的
那开预付款发票没有收到钱怎么记呢
是预收款吧，不是预付
对，是预收
借银行存款贷合同负债 后期确认收入 借合同负债 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税