老师，我单位这个月付了5万的货款，对方企业开了3万的发票，那剩下的2万的发票我怎么做账
你好，现在货物到了5万吗？
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老师，我单位这个月付了5万的货款，对方企业开了3万的发票，那剩下的2万的发票我怎么做账
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老师，我公司上月支付了5万的货款，对方货全部发过来了，但专票只给我开了2万，剩下的下月开给我，问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货，本想暂估入库3万，但钱又是全部付出去了，不知道这个分录如何做？借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清，我要如何做分录？
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如果我开了50万的专票，对方只给了48万，剩下2万不给了，对方也给开具2万的红票，这个时候我应该怎么做账
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事业单位收到一张20万发票，我单位只付了10万，剩下的10万，等有钱再付，怎么做账
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老师我们公司买货先预付了1万元 然后收到对方2万的货 发票也收到了2万的票 还欠对方1万我要怎么做账呀 当时挂账做的预付账款1万
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粤公网安备 44030002003870号
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如果是的话，借库存商品贷，银行存款5万，没有发票的那一部分，以后开了之后，你再红冲暂估的在做发票的。
红冲暂估的怎么做分录
可不可以，借库存商品3万，预付账款2万，贷银行存款5万，下个月收到发票时，借库存商品2万贷预付账款2万
应付账款贷库存商品，这个是红冲暂估的。
应付账款贷库存商品。
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷应付账款。
应付账款？
往来科目代替 你可以用别的
用预付账款可以吗老师
可不可以，借库存商品3万，预付账款2万，贷银行存款5万，下个月收到发票时，借库存商品2万贷预付账款2万
你好 可以的 可以的
谢谢老师，我比较愚笨哈
不用客气 新年快乐 不笨，很聪明了
老师，过年好呀
过年好 一点就通并不笨的