你好老师，想请教下实际业务发生 一笔预收一笔预付，会计让我对冲结出余额，请问这样处理业务合理吗？

不是同一个客户，是内帐，能麻烦郭老师详细讲解一下吗

为啥让你对冲 预收是提前收了人家的以后做收入的 预付提前支付的 需要对方给你提供服务或者货物的

这么做不管内外帐都行不通对吗？她就是让我对冲结出余额，我是个新手这么一整很懵逼

你好，外账不合理，内账的话你根据实际业务来，你这样对冲的话没有意义吧。

比如收到货款：借：银存10 贷：预收/A10 支付货款：借：预付/B9 贷：银存9 结账：借：预收9 贷：预付9 会计让这样处理合理吗？

不合理 第3个分录这个是什么意思。

第三个分录是让我结出余额 余额表体现预收A公司贷方余额 老师，那么正确的应该怎么做

借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 借库存商品贷预付账款 借主营业务成本贷库存商品

谢谢郭老师，内帐也要这么做吗？

对的 内帐更没必要弄虚作假了

具体业务什么这家公司没明说 我猜测这家公司有没有可能是走账公司呢？

如果是内账的话，它走账的，你按实际走账的来做就可以的。没必要做预收账款和预付账款。

感谢老师耐心解答，她们非要这么做，我也没办法 不知是她们不懂还是有其他意图

内账的话可以的 那就根据他们的要求来

比如收到货款：借：银存10 贷：预收/A10 支付货款：借：预付/B9 贷：银存9 如果这样的分录放在内账上也可以对吗