
你好,1月份有一笔主营业务成本支出,必有对应一笔主营收入,但这个月没开票收入,领导说做笔收入挂账,是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-增值税-销项税这样理解对么,谢谢
你好老师,1月挂账一笔收入,借:应收账款贷:主营业务和应交税费后,等到2月份开票,是需要冲销1月凭证,重做一遍么?
老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
8月份收到货款2万入账了,借应收账款2万,贷主营业务收入万,贷应交税费。 这个月补开发票给对方,请问这个凭证录入怎么做。
你好老师,帮我看下我做的对错,1,未开票收入,借,应收账款,贷,主营业务收入,贷,应交税费已交税金2,应收账款,借,应收账款 贷,库存现金 3.冲销未开票收入,借,应收账款,贷,主营业务收入,贷,应交税费,已交税金 4,冲销应收账款 借,应收账款,贷,库存现金
小规模工程公司,怎么确认项目收入和成本结算?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用