您好!删除了凭证后没跨月,可以直接修改的
老师,职工教育经费不是应该单独设置二级明细科目进行归集的吗?因为我们公司规模小,职工教育经费这一块一年下来也就1000来块左右,所以刚开始设置会计软件的时候并没有设置教育经费,我们都统一放置到办公费二级明细科目下了。但是我现在就有个问题,职工教育经费不是按照比例扣除的吗,我们公司目前的职工教育经费我是能肯定每年都不会超额的,这样子的情况下,我想请问企业所得税汇算清缴的时候,我不是要填写A105050那张表格吗,有没有人可以明确告诉我,职工教育经费那一栏我到底要不要填写???问了不同的老师,有人说要,有人说既然能保证不超额就直接按照办公费处理好了,不必填写,请解答!
请问一下,金蝶软件本期增加了固定资产 里面的折旧科目填错了我就删除了该固定资产 凭证也删除了 但是固定资产明细里面还是有该笔增加 现在凭证也填不上去了 请问下要怎么处理
老师,金蝶软件我今天第一次在主营成本下设置明细,但是我忘了设置核算科目。但我现在修改不了,也删除不了,这个明细下的数据我已经删除有这个明细的凭证了。还是修改不了添加核算科目。怎么办?
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
各位老师,有使用过浪潮PS专业版的吗?现在有个问需要请教:今年新开了几个项目,已经挂了科目核算,但是现在项目有问题需要修改,已经把相关科目下的数据全部移至其他的科目,但是还是无法修改项目,显示“科目已在辅助余额中使用,不能删除”,应该怎么办呢
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
某公司计划筹资4000万元,其中长期借款筹资800万元,借款利率为5%,筹资费率为1%;发行债券筹资800万元,票面利率8%。筹资费率为1%;发行普通股1600万元,每股价格为10元,共160万股,筹资费率4%,上年发放的每股股利为5元,以后每年按5%递增,发行优先股800万元,股息率为10%,筹资费率为3%,所得税税率为25%。要求:1.计算长期借款资金成本2.计算债券资金成本3.计算普通股资金成本4.计算优先股资金成本5.计算加权综合资金成本
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某企业拟采用以下方式筹资4000万元:(1)发行债券面值1000万元,溢价发行,发行价格为1200万,筹资费率2%,票面利率10%; (2)普通股1500万元,每股发行价格15元,每股发行费用1.5元,预定第一年分派现金股利每股1.5元,以后每年股利增长4%。 (3)优先股500万元,每股发行价格10.5元,发行费用0.5元,预计每股每年股利1元。 (4)从银行借款800万,利率8%,筹资费用忽略不计。 该企业所得税税率为25%。要求: (1) 计算债券资本成本[填空1];(2)计算普通股资本成本[填空2];(3) 计算优先股资本成本[填空3];(4)计算银行借款资本成本[填空4];(5)计算加权平均资本成本[填空5]。
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
公司4年收入1041万成本900万问公司每年净利润多少计算过程
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
没有,我今天录1月账,第一次建立主营成本明细账,科目生成后,我刚录数字,然后发票没有提示要填写核算科目,我不录了,退出来了,都没保存。这个明细也没有其他数据。就是删除或者修改不了
那应该不可能,你是在总账里面做的凭证吧?凭证删除了,就可以修改科目设置的呀
我是直接在账务处理里凭证录入的同时新建的明细,然后我发现核算科目,就马上把录入科目和金额按删除键删了,然后退到科目录入那里点击进入,我建了4个明细,但是删到第一个就不能删除了
您好!在科目设置里面去改,这个科目没有用到的情况下是可以修改的
我科目设置在哪?是软件基础设置那里的财务资料下的会计科目这里修改麽?我就是在录凭证时,建了这个明细,刚输入完金额,贷方都没有数,都没保存,我就退格删了金额,删了科目,然后再凭证科目栏点击进入想修改,前面02 03 04序号明细可以删,到01就删不了了。
应该是基础设置里面,你找下会计科目先
我明明是刚才,刚在会计问问主营业务成本下可以设置明细麽,然后就设置4个明细,录了凭证都没保存,就可以删除02 03 ,04,然后01就删除不了,也不让我修改把核算科目添加进去。我去看科目余额。这个科目都是0
您好!这里显示有业务发生,你再检查下看看 退出来系统后再试一下,清理下缓存
老师,它这个业务发生指只要是主营业务成本发生过业务和数据,那它设置了2级科目,三级科目,它是不能删除的。因为主营成本往年都有业务发生入账过。相当于存在数据。即使每年年末损益类科目余额为0,但它有发生额,所以不能删除三级科目了。能删02 03 04,但01是不能删了,删了就到二级科目是不行吧?
是不是之前只有主营业务成本这个科目?然后你加了差旅费,所有的主营业务成本就都自动转到差旅费这个明细科目了,所以这个科目删除不了了
嗯,对的,我们是一直有账的,不是今天新建账套的。因为之前那个会计都是先把费用通过劳务成本汇集,然后季度再结转去成本。劳务成本下是有明细。但今天开始我是直接用主营成本去归集业务费用,所以想设置二三级明细。但忘了三级明细设置核算项目了。就想修改或者删除。系统就是不能改。
那这个是改不了了,因为一级自动移到二级科目来了
可是我是修改三级科目仅剩的最后一个01序号也不行。这样删了,一级的不是还在二级科目里吗?应该是可以的吧?
不行的,这个已经用过了
意思是一级科目已经用过了,再设立二级,三级科目,即使没有马上做账用到二级三级科目,科目余额为0,也不能完全删除三级科目只剩二级科目,更不能再删除二级科目剩一级科目了是吧?不可逆了是吧?
您好!是的,因为系统在你设置二级科目时就自动把之前的一级科目余额发生额移到二级科目了