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请问老师,分公司员工的社保在子公司缴纳,请问往来款会计分录要怎么做

2022-02-13 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-13 10:40

你好,用其他应付款来做就可以了。

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快账用户8735 追问 2022-02-13 10:41

具体分录能回复一下吗

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齐红老师 解答 2022-02-13 10:41

你好,同学是分公司还是子公司?

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快账用户8735 追问 2022-02-13 10:41

两边都要

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齐红老师 解答 2022-02-13 10:43

你好,分公司正常计提 ,然后子公司缴纳的时候。分公司 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-子公司 子公司缴纳的时候 子公司分录 借 其他应收款-分公司  贷  银行存款

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你好,用其他应付款来做就可以了。
2022-02-13
你好,分公司需要还给子公司钱吗?
2022-04-11
你好,你们单位承担的那一部分可以单独借营业外支出贷,银行存款322.04减去300。
2022-01-19
你好!请问你是做总公司的分录,还是分公司的分录: 分公司独立核算(这个是单位和个人的缴纳的合计社保): 借:管理费用-社保(单位和个人社保合计数) 贷:应付职工薪酬-社保(单位承担部分) 贷:应付职工薪酬-工资 支付社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保 借:应付职工薪酬-社保(单位承担部分) 借:其他应付款-个人社保 贷:银行存款 总公司分录: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:应交税费-应交个人所得税
2022-05-24
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