老师，这个是客户买的货品后来破包了，现在退还给客户17元，那是做账冲收入吗？是不是做借朱营业务收入？
对的，红冲当时的分录
-
Q
老师，这个是客户买的货品后来破包了，现在退还给客户17元，那是做账冲收入吗？是不是做借朱营业务收入？
-
Q
我们主营业务是卖产品，另外还帮一些客户做淘宝推广，收客户钱，我们是收到客户的钱才在其他业务收入，现在有些推广费收不回来钱了，那我们还要做账务处理吗？
-
Q
老师，客户退回铁架给我们，我们给客户的时候入了其他业务收入，现在退回来，是不在入到其他业务支出 然后我们退给供应商，凭证怎么做
-
Q
收了客户1000元，开了900元的票，也发了900元的货。但是我们提供给客户免费使用的工具被客户磨损了，所以这一100就不退了，客户也不要开票。这个账要怎么做，是做工营业外收入，还是做其他业务收入
-
Q
老师，我们之前卖了个机器，款项7万，借:银行存款 贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，后来客户要求换货，就把这张票红冲了，然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分，然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器)，并做了收入分录，然后现在要退2万的款给客户，这个怎么做分录啊？
热门问答 更多>
-
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
-
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
-
你好老师，我们是代账公司，税务打电话说明天到我们公司去，一般都查啥，我们应该注意啥
-
我们公司有好多主播成立个体户，老板不让我给他们代账说怕牵连公司，都交给代账公司，但是他们又有税务问题老板都问我，我该怎么回答比较好，不想无偿提供这些
-
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗？
-
老师，请问如果企业在注销了，生活垃圾处置费填0可以吧？
-
我们公司是一般纳税人，报废了一辆车辆，已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
-
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
-
老师。借款100万：按3.6利率算，以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 2、借款100万，按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
-
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们是进项存系统的，收入凭证是系统自动生成的，好像是借应收 贷收入，那我这个分录就做借收入17 贷银行咯？
做和这个一模一样分录，只是红字
老师，做借：收入 贷应收吗？但是这个现在从银行支付出去17元，那这个银行账怎么做呢？
你可以不做银行账款，直接主营业务收入调整呀
老师，银行已经支付出去17元给人家，如果不做银行账，不是银行账不平了？那怎么调整老师能写分录下吗？
同学你银行存款借方负数不就代表贷方
老师不太懂，你不是说不做银行账款科目吗？做跟之前借应收贷收入的红冲分录，那不做银行账款，那银行账怎么对呢？
同学你们银行存款 负数 贷方，主营业务收入 负数 应交税费销项税 负数