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老师我们是插画教育的,从外面找个人录课,给人打款,对方无发票,怎么处理好呢

2022-02-14 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 13:25

您好,按劳务费代扣代缴个人所得税后入账

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:26

劳务报酬吗,这样他们得交不少,对方不愿意啊

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:31

你好,那就需要对方提供相关的发票,这是合理的处理方式

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:32

嗯呢,这种的他要是去税务局代开要开服务费吧,6的税率,是不是还得再交个人所得税呢

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:33

你好,个人开的话是1%的税率,也涉及个人所得税

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:34

比如说老师一共需支付24000,分三次支付,7200,9600,7200,还是按照劳务报酬吗

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:35

你好,是的,对方是个人,你们的协议应该就是签的劳务费吧

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:35

合同只体现了工作内容和支付方式什么的

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:36

那要是这样还不如我们直接给他代报劳务报酬个税省点钱呢

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:37

你好,如果对方开普票的话,基本上是一样的,因为你这个金额交不着增值税

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:38

开普票,但是他让税务代开得交税不,代开的发票不用交是吗,是他自己去税务局代开

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:40

你好,代开普票的话和小规模一样,季度45万以内是免增值税的,个人所得税也是由你们代扣代缴

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:41

哦哦,那他这个代开的发票我们直接走费用就好是吧老师

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:43

你好,收到可以记录费用

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:44

老师如果这个人每月劳务报酬800还需要交个税吗

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:50

你好,800元的话不用交纳,但是要申报

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:51

就是说,每个月发800到最后汇算清缴时也是不用交税吧

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:52

你好,劳务费月不超过800元,是不需要缴纳的,但是做汇算清缴的时候要按综合所得

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快账用户1417 追问 2022-02-14 13:53

这个综合所得是怎么计算呢

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齐红老师 解答 2022-02-14 13:56

您好,这个是她自日记在个人APP上做的,需要把这一年的所有所得一起申报计算个税,多退少补

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您好,按劳务费代扣代缴个人所得税后入账
2022-02-14
你好,你们有一些什么营业范围?
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您好!您提供的是艺术服务,开票应选“文化创意服务-设计服务-其他设计服务”。记得备注服务内容哦!
2024-09-03
你好,建议做直接平账开具收据就可以了
2022-02-12
你好同学,这种不可以没有发票的,必须得让他去税务局代开发票,因为金额太大了,要不然咱相当于这部分支出,咱都没有票的话,利润会增加的。
2022-11-21
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