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一般纳税人税务局通知退企业所得税额,专管让下次申报纳税时把这个税额抵扣了,请问具体怎么抵款?

2022-02-15 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 10:33

你好; 电子税务局点击我要办税-一般退(抵)税管理—录入退抵税费信息—汇算清缴结算多缴退抵税申请进行操作。

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快账用户7119 追问 2022-02-15 10:47

老师,这个只能企业所得税产生应交税额时才能抵扣,对吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:47

你好; 是的。 你产生了就可以申请抵减的 

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快账用户7119 追问 2022-02-15 10:52

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:57

没事的 ;希望能帮到你; 满意请给予评价 

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你好; 电子税务局点击我要办税-一般退(抵)税管理—录入退抵税费信息—汇算清缴结算多缴退抵税申请进行操作。
2022-02-15
你好,需要你税务局给你维护一下,在实际已交纳里面填写,这里你自己修改不了。
2022-02-09
填附表2,将进项转出填到其他进项转出情形
2022-07-11
同学你好 直接冲减就可以了
2022-09-26
你好     借以前年度损益调整贷进项税转出   应交税费-应交企业所得税      借营业外支出应交税费-应交企业所得税   应交税费-未交增值税贷 银行存款    然后补结转下进项税转出 。 借   进项税转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税  借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税   。最后把 以前年度损益调整余额转到利润分配-未分配利润去。   
2021-03-08
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