你好; 电子税务局点击我要办税-一般退(抵)税管理—录入退抵税费信息—汇算清缴结算多缴退抵税申请进行操作。
老师,我们19年的企业所得税,因为预缴的金额多于应纳税额,所以当时申请了退抵,今年11月税务局喊我们申请退税,11月对公账户已收到退款,这个怎么做分录呢?
新政策纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。请问上一年度如有亏损,是否不能累计到下一年度进行抵扣了?
,税务局企业所得税退税金额让下次申报时抵扣了税款,这个在所得税里哪个表抵扣?怎么填?
一般纳税人税务局通知退企业所得税额,专管让下次申报纳税时把这个税额抵扣了,请问具体怎么抵款?
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
老师,请问未分配利润214万,股权转移的话怎么交税?还有对于后面注销公司这214万有什么影响吗
商贸公司领用库存商品作为业务招待费,需要商贸附件资料,除了出库单
老师,公司对于员工抓窃行为的奖励应该如何入账?
开给个人的发票,有办法防止对方红冲吗?
郭老师接,之前多转了投资款,备注投资款,现在发现转多了,想转回去,怎么做合适
老师 请问自产自销的一般纳税人公司 开的是免税发票,收到一张专票发票,需要做勾选抵扣吗,或者需要处理吗
您好老师,公司购了10万块钱的货,对方把发票开给了我公司的客户(因为当时我公司还没成立不能开发票给客户,所以由对方代开),但存货挂在我公司帐上,但由于供货商给客户开发票了就不能给我开了,老师这种情况对我公司有没有影响?有没有能解决的办法?
老师,运输成本,仓储成本、搬运成本怎么算
郭老师,之前多转了投资款,备注投资款,现在发现转多了,想转回去,怎么做合适
一般纳税人销售水果,从小规模纳税人公司取得3%税率的采购水果发票103元,计算抵扣增值税是103/1.03*9%还是103/1.09*9%?
老师,这个只能企业所得税产生应交税额时才能抵扣,对吗?
你好; 是的。 你产生了就可以申请抵减的
好的,谢谢老师。
没事的 ;希望能帮到你; 满意请给予评价