老师，外账，是借：主营业务成本 贷：应付账款 -暂估材料款？可以这样做暂估分录吗
你好，你们是工业或者是商贸的吗？
-
Q
老师，外账，是借：主营业务成本 贷：应付账款 -暂估材料款？可以这样做暂估分录吗
-
Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
-
Q
可以借主营业务成本 贷应付账款／暂估材料款吗
-
Q
老师好，请问暂估成本的分录可以做成：“借：主营业务成本-暂估 贷：其他应付款-暂估”这样吗
-
Q
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
热门问答 更多>
-
老师，老板们垫付报销给员工的钱，怎么把这个钱给老板，合理合法的，问题是，报销的钱，都没有发票，只有单据和付款截图？
-
老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
-
老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
-
老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
-
老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
-
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
-
老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
-
老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
-
先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
建筑行业，开了票出去 没有票来 ，想做暂估成本，等年底找齐发票在冲这个暂估成本
一般纳税人，简易征收的
可以的，可以这么做的。
借主营业务成本-暂估成本 贷应付账款-暂估应付材料 是这样吗老师
可以的，可以这么做的。
应付账款，你的二级科目也直接可以写暂估。
老师收到发票是分录是不是红字比如暂估成本 借主营业务成本-暂估100 贷应付账款-暂估100 次月收到发票金额是95 借主营业务成本-暂估-100 贷应付账款-暂估-100 在写正确分录 借主营业务成本-95 贷应付账款-95 如果是这样我年底才全部收到发票该怎么做，主营业务成本变动了交纳企业所得税是不是到年底一起调整
哦对的是的，可以这么做的。