老师，外账，是借：主营业务成本 贷：应付账款 -暂估材料款？可以这样做暂估分录吗
你好，你们是工业或者是商贸的吗？
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Q
老师，外账，是借：主营业务成本 贷：应付账款 -暂估材料款？可以这样做暂估分录吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
可以借主营业务成本 贷应付账款／暂估材料款吗
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Q
老师好，请问暂估成本的分录可以做成：“借：主营业务成本-暂估 贷：其他应付款-暂估”这样吗
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Q
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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建筑行业，开了票出去 没有票来 ，想做暂估成本，等年底找齐发票在冲这个暂估成本
一般纳税人，简易征收的
可以的，可以这么做的。
借主营业务成本-暂估成本 贷应付账款-暂估应付材料 是这样吗老师
可以的，可以这么做的。
应付账款，你的二级科目也直接可以写暂估。
老师收到发票是分录是不是红字比如暂估成本 借主营业务成本-暂估100 贷应付账款-暂估100 次月收到发票金额是95 借主营业务成本-暂估-100 贷应付账款-暂估-100 在写正确分录 借主营业务成本-95 贷应付账款-95 如果是这样我年底才全部收到发票该怎么做，主营业务成本变动了交纳企业所得税是不是到年底一起调整
哦对的是的，可以这么做的。