你好,需要看具体业务的,如果是服务行业,这样也行。
老师,可以用借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这样来暂估成本吗?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
我们公司暂估工程成本,如果这个工程是我们主营业务,是不是借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估,这样做对不对,如果不是主营业务,借:其他业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估
老师,请问暂估时借:工程成本—暂估,贷应付一暂估,结转时借主营业务成本,贷工程成本-暂估可以吗
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
老师,那这种暂估成本分录是不是服务完成后就可以冲回,不用入库了
你好。如果是服务的,那这个就不好重回了,他不像说商品可以退回。
这个是,没有收到发票业务已经发生才是账户。
没有收到发票,但业务已经发生了才是暂估入账。
然后收到发票时把暂估的分录红冲按发票入账。