你好，因为要冲红以前的发票，导致这个月的申报表销售额是负数，那我做账的时候是不是不需要做出入库了？
你好，这个应该是做入库退回来的产品，你需要入库的。
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你好，因为要冲红以前的发票，导致这个月的申报表销售额是负数，那我做账的时候是不是不需要做出入库了？
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您好，郭老师，麻烦您继续回复，谢谢！刚才你说的是只需红冲，那红冲之后要做一张蓝字才对，是吧。不然库存都红冲了，不入库的话还是货没出体现在哪？ 那一正一负就平了，说的是好，可以不用做的，你只要不是根据进销存来下推生成发票的，可以不用做入库，你只需要红冲就可以了。 想完整的话，你可以做的做一个红冲入库的，然后再做一个发票入库的。
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师本月有发票冲红，导致申报表是负数是可以的吧！那下个月是怎么填报了？帐务这块是要怎么做了？
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小规模纳税人 季度申报增值税 已超30万 部分发票开的是invoice发票 做确认收入的时候有提销项税额 但是我提的销项税额 和一次性合计金额在税务局申报的时候 不一致，不一致的原因是因为 小数点问题导致的 这个 我做账的时候 需要怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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那材料方面呢，怎么入账
你好，具体的是什么材料发票吗？
这个是专票还是普通发票的？对方认证了没有？
公司是制造业的，然后开了一张五万的发票，，五万是需要做生产领料的，然后冲红的十万是入库退回的是吧？
你好，开出去的这5万是你的销售收入，红冲你的收入就可以的，然后你的成本是多少？成本不可能是10万。
那还有五万是负数，就直接销售退回是吧？
好对的是的是这么做的。