你好，因为要冲红以前的发票，导致这个月的申报表销售额是负数，那我做账的时候是不是不需要做出入库了？
你好，这个应该是做入库退回来的产品，你需要入库的。
-
Q
老师，我们公司上月个因为销售退回开了负数发票，导致我们整个月下来销项税和销售额是负数的，那这个我申报增值税的时候怎么申报
-
Q
你好，因为要冲红以前的发票，导致这个月的申报表销售额是负数，那我做账的时候是不是不需要做出入库了？
-
Q
您好，郭老师，麻烦您继续回复，谢谢！刚才你说的是只需红冲，那红冲之后要做一张蓝字才对，是吧。不然库存都红冲了，不入库的话还是货没出体现在哪？ 那一正一负就平了，说的是好，可以不用做的，你只要不是根据进销存来下推生成发票的，可以不用做入库，你只需要红冲就可以了。 想完整的话，你可以做的做一个红冲入库的，然后再做一个发票入库的。
-
Q
老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
-
Q
老师本月有发票冲红，导致申报表是负数是可以的吧！那下个月是怎么填报了？帐务这块是要怎么做了？
热门问答 更多>
-
下列有关⾮货币性资产交换的说法中，不正确的有()。A.⾮货币性资产交换就⼀定不能涉及货币资⾦B.⾮货币性资产交换交易的双⽅分别是换⼊⽅和换出⽅C.企业⽤⼀种资产交换另⼀种同类资产不属于⾮货币性资产交换D.具有商业实质与否是判断换⼊资产能否采⽤公允价值计量的唯⼀标准老师为什么B也是错的？答案是ABCD
-
1万块，实收资本印花税付多少
-
老师，公司给超市促销人员买的工作计入办公费还是福利费，办公费是计入办公用品还是低值易耗品
-
老师，我们是卖建筑材料栏杆的，其中有一个金属栏杆材料由另外一个公司提供材料包安装，对方开票是防盗栏杆制作安装，这个是包工包料自己安装的，我这个20万怎么入账。
-
你好老师有个这样的问题请教您：我们现在有个数转业务，甲方是客户，我们是乙方，丙方是软件公司。甲方给乙方转账20万，乙方给甲方开具20万发票，乙方扣除10个点后剩余18万转给丙方，这18万其中8万是软件费用，这个8万发票只能开给甲方，其余10万开给乙方。这样甲方岂不是白白得到8万成本发票，而乙方损失了8万的发票。这个账务上怎么处理乙方才能没有损失？
-
老师内外账的区别是什么？
-
老师，房东开的电费收据，没有发票，我们是小规模，可以入账吗？200左右的？开不了发票
-
请问，税务局这边说关联方这边借款需要有利息，这个借款是以前年度的，我们能做到25年做费用吗？不改报表了？
-
工商年报股东及出资信息，认缴出资到期时间和实缴出资到期时间怎么填写哪里找数
-
因为25年借银行存款 贷利润分配未分配利润分录，导致资产负债表利润表勾稽不平，审计出报告一定要求勾稽平的不
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那材料方面呢，怎么入账
你好，具体的是什么材料发票吗？
这个是专票还是普通发票的？对方认证了没有？
公司是制造业的，然后开了一张五万的发票，，五万是需要做生产领料的，然后冲红的十万是入库退回的是吧？
你好，开出去的这5万是你的销售收入，红冲你的收入就可以的，然后你的成本是多少？成本不可能是10万。
那还有五万是负数，就直接销售退回是吧？
好对的是的是这么做的。