你好 ; 未交增值税 是的; 你 是贷方还是借方有余额 ?
这个月进项开进来,抵扣够了,那不认证抵扣,但做账还是做进去 ,那做账的话分录借原材料,然后应交税费,应交增值税进项税额 其他需要做吗?就是他那个抵扣之后,怎么处理?我之前都是只有两个科目,一个进项和一个销项,增值税费用交掉的话就做掉应交税费已交增值税里面 的,就是想想乡下的那记载销项税额,进项的话,就做到进项税额里面。然后抵扣的话,到时候就一反正抵扣掉。那进跟销就抵掉了剩下在要交的,就是在下个月交调座椅交增值税科目里,然后如果是呃,期末留抵的话,他应交税费–应交增值税科目的话就会是负数,就是应交税费里面的 ,这样可以吗
老师我家是小规模纳税人,交增值税用二级科目增值税就行了是吧,但是财务软件二级科目增值税下面有好多三级科目,需要把这下面的三级科目删除了吗
财务报表里面把增值税留抵写在其他流动资产里面,报表是软件自动生成的,这个一般不是在应交税费里面负数列示嘛
知道是自动抵扣,但是财务软件里面未交增值税科目下的数字就不用再动他了是吗
老师我想麻烦您咨询个问题,应交增值税是负数的话,软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗?还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数,如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢?应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
未交增值税借方余额,也就是留抵退,要不要在年初转入应交增值税的进项税额当中,谢谢老师
你好; 借方表示留抵了 ; 不用在转了。 挂着以后年度抵减即可
知道了,谢谢老师!
没事的;希望能帮到你 ; 满意请给予评价